Procedimiento de seleccion



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LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE LOGISTICA – (Depósito General de Arsenales) Av. Gendarmería Nacional 717 – 3er piso, Capital Federal de lunes a viernes de 0800 a 1200 horas.


El adjudicatario podrá solicitar por única vez la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Organismo Contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

Por su parte, antes del vencimiento del plazo de la prórroga que se hubiere acordado el adjudicatario podrá pedir la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida.

Esta rehabilitación podrá ser acordada por una sola vez previo pago de una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato que se rehabilita. El contrato rehabilitado deberá cumplirse dentro de los mismos plazos y condiciones estipuladas en los pliegos.

ARTICULO 17: PENALIDADES.


  1. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del TRES por ciento (3 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.

  2. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes fueran entregados, el Organismo Contratante declarará rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere el Organismo Contratante con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

  3. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor (ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato), debidamente documentado por el interesado y aceptado por el Organismo Contratante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del Organismo Contratante dentro de los TRES (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.



ARTICULO 18: RECEPCION.

La recepción de los efectos tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. La conformidad definitiva o el rechazo se informará dentro del plazo de los QUINCE (15) días a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los efectos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el Organismo Contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

Los elementos que resulten rechazados deberán ser retirados en el plazo de DIEZ (10) días a contar de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo.

ARTICULO 19: LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS.


  1. Las facturas serán presentadas, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en el Departamento Contabilidad General y Movimiento de Fondos de la Dirección de Administración Financiera GNA, Avenida Antártida Argentina 1480, Piso 1, Edificio “CENTINELA”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CP 1104), días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, a través de la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección de Administración Financiera, mediante Nota de estilo.




  1. En cada factura constará:

Número y fecha de la Orden de Compra o contrato a que corresponda;

Número de expediente;

Número y fecha de los remitos cuando corresponda;

Número y especificación del renglón;

Importe total bruto de la factura;

Monto y tipo de los descuentos, si correspondieran;

Importe neto de la factura;

Número de beneficiario: de no poseerlo, deberá solicitarlo una vez notificada la adjudicación en la dirección citada, a los efectos de incluirlo en la factura correspondiente.

Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación como ser, si es facturación parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.


  1. Las facturas deben presentarse de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 1415/2003 de la AFIP.

  2. La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se computará para el cálculo del plazo fijado para su pago.

  3. En virtud de encontrarse Gendarmería Nacional incorporada al régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado por Resolución General AFIP N° 18/97, sus complementarias y modificatorias, y de retención del Impuesto a las Ganancias RG DGI 2784, sus complementarias y modificatorias; en todos los casos y adjunto con la primer factura el Adjudicatario deberá presentar copia de la documentación emitida por la AFIP, que respalde la situación que reviste frente a los mencionados impuestos, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida por las Normas citadas.

  4. Si se modificara el carácter o condición del Adjudicatario ante la AFIP-DGI, deberá hacer conocer a esta Administración tal circunstancia acompañando la documentación que así lo acredite.



ARTICULO 20: FORMA DE PAGO.

Los pagos se realizarán conforme punto 7, del Anexo V de Condición CIF.

La facturacion será total, presentada una vez recibida la conformidad definitiva mediante el “Certificado de Recepción Definitivo” extendido por la Comisión de Recepciones.

Las facturas se pagarán dentro de los 30 (TREINTA) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en el presente pliego.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

BONIFICACIÓN POR PRONTO PAGO: cuando los proveedores hubieran ofrecido bonificaciones por pago dentro de determinado plazo, las dependencias intervinientes efectuarán la liquidación de las facturas por los montos brutos, indicando además el importe a que asciende el descuento y la fecha hasta la cual corresponde deducirlo del pago.

ARTICULO 21: OBSERVACIONES GENERALES

No será tenida en consideración la Oferta que modifique o condicione las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

En ningún caso, ya sea por la desestimación de las Ofertas, por quedar sin efecto o anularse el acto licitatorio, los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.
Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:



  1. Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios

  2. Decreto N° 436 de fecha 30 de mayo de 2000 y sus modificatorios.

  3. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Res ME 834/00).

  4. El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares

  5. La oferta y las muestras que se hubieren acompañado

  6. La adjudicación

  7. La Orden de Compra



  • DEL DOMICILIO CONSTITUIDO.

Los oferentes juntamente con la presentación de la oferta, en nota separada y/o en la parte final del presente pliego, deberán indicar el domicilio. Éste debe serlo dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será considerado como “constituido” y se tendrá como válido para todas las notificaciones que se efectúen, referidas al presente Acto Contractual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto N° 436/2000. Además deberá, indicar números de teléfonos, Fax y direcciones de correos electrónicos, si lo tuviera.



  • FUEROS.

A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán competentes los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.



  • SEGUIMIENTO DE LAS NOVEDADES.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto del presente procedimiento de selección e independientemente de la notificación que se le curse a los interesados u oferentes, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar


LUGAR Y FECHA:

DOMICILIO:

CIUDAD / LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

TELÉFONO / FAX:

“ACEPTO LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PLIEGO Y SUS ANEXOS ”.





ANEXO I
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA

GRANADA TRIPLE LACRIMÓGENA “CS”

TIPO: Granada para ser lanzada a mano o usada en escopeta calibre 12.

COMPOSICIÓN: Está constituida por un cuerpo contenedor cilíndrico de aluminio, con triple carga interior.
DATOS TÉCNICOS:
BASE POSTIZA: Deberá poseerla si la diferencia entre el diámetro exterior de la granada y el interior de la bocacha correspondiente es superior a 1 mm.

DIÁMETRO: Entre 50 y 60 mm

ALTURA: 150 mm como máximo (incluye espoleta y base postiza, de poseerla).

PESO: Entre 300 y 450 g.
SEGURO: dotado de anilla de seguridad sujeta por un clip.

LANZAMIENTO: A mano o mediante arma dotada de bocacha (**).

TIEMPO DE EMISIÓN: 20 segundos por cada pastilla como mínimo.

TIPO DE CARGA: CS.

ESTADO DEL AGENTE: Sólido microparticulado.

AÑO DE FABRICACIÓN: El del año de compra.

INSCRIPCIONES: La granada debe tener inscrito tipo de gas y año de fabricación.
ENVASE: Sellado antihumedad, debe constar nro de lote, año de fabricación, partida, origen y vencimiento en caso de cajones o cajas, las granadas deberán estar perfectamente acondicionadas en el mismo mediante separadores.
(**)CARACTERÍSTICAS DE BOCACHA: Material de acero SAE 1035, dimensiones: Largo total: 170 mm; diámetro exterior: 60 mm; diámetro interior: 55 mm, la misma es para ser utilizada en calibre 12.-

BUENOS AIRES, de julio de 2.010.-


REPUBLICA ARGENTINA “Grl Martín Miguel de GUEMES Héroe de la Nación Argentina”

GENDARMERIA NACIONAL

ANEXO II
CARACTERISTICAS TECNICAS GRANADA TACTICA TIPO M-84/FLASH BANG



  1. Nomenclatura: Granada de mano no letal (de aturdimiento)

  2. Tiempo de retardo: 1,0 a 2,3 segundos.

  3. Material pirotécnico: metal magnesio o aluminio

  4. Oxidante: perclorato de amonio/perclorato de sodio.

  5. Peso: 700 grs como máximo.

  6. Diámetro: 5 cm (+/-10%).

  7. Longitud: 14 cm (+/-10%).

  8. Deslumbramiento: 6-8 millones de candelas

  9. Sonido: de 170 a 180 dB.






BUENOS AIRES, de abril de 2010.-



ANEXO III
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SPRAY PARA DEFENSA PERSONAL DE GAS PIMIENTA


CONTENIDO NETO: ENTRE 95 Y 130 Grs.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
CONCENTRACION DE PRINCIPIO ACTIVO (OLEORESIN CAPSICUM) ENTRE 5 Y 10 %.
NIVEL DE PUNGENCIA: (PRESENCIA DE CAPSAICINA) ENTRE 2.000.000 Y 5.000.000 SHU`S. ALCANCE MINIMO EFECTIVO DE 3 METROS.
PATRON DE ATOMIZACION: A CHORRO (LINEAL O CONICO)
ENVASE: COMPUESTO POR UN CUERPO CONTENEDOR CILINDRICO DE MATERIAL DE ALUMINIO CON UN DISPENSADOR DE SEGURIDAD TIPO TAPA EN LA PARTE SUPERIOR, PARA EVITAR SU ACCIONAMIENTO ACCIDENTAL.

OBSERVACIONES:
DEBE TENER LA HOJA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO, EN LA QUE EL FABRICANTE CERTIFIQUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
EL PROPELENTE NO DEBE SER INFLAMABLE Y SER NO TOXICO; COMO ASI TAMPOCO DAÑAR LA CAPA DE OZONO. ESTARA INDICADO EN LA ETIQUETA DEL ENVASE LA FECHA DE VENCIMIENTO
BUENOS AIRES, de junio de 2010.-

ANEXO IV
ANEXO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, PARA LA ADQUISICION DE EFECTOS IMPORTADOS (Condición CIF)

  1. NORMAS DE APLICACIÓN. El presente anexo técnico, se regirá por:

    1. Las disposiciones que sobre la materia dispongan las autoridades competentes (Banco Central de la República Argentina, Ministerio de Economía, etc).

    2. Se respetarán las normas de Comercio Internacional, en especial las habituales establecidas y aceptadas por nuestro país con el de origen de las mercaderías ofrecidas.

  2. REQUISITOS DEL OFERENTE:

        1. El Oferente deberá presentar la documentación que acredite ser Representante, Subsidiaria, Distribuidor o Vendedor Autorizado del Fabricante del exterior que le provee el bien al Oferente.

A tal efecto deberá presentar la documentación que acredite alguna de las siguientes condiciones:

I) Si es Representante Oficial o Subsidiaria del Fabricante deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo. Si quien lo autoriza es la subsidiaria y/o el Representante del Fabricante, deberá acreditar la autorización que posee del Fabricante.

II) Si es Distribuidor o Vendedor Autorizado del Fabricante deberá presentar la autorización del mismo.

III) La documentación precedentemente mencionada, que no fuere original deberá presentarse con fotocopia certificada y legalizada por Escribano Público nacional; de corresponder, deberá contener su cosularizado y/o apostillado. Deberá cubrir adecuadamente los plazos del contrato y estar redactada o traducida al castellano por Traductor Público nacional.
NOTA: El Oferente de resultar Adjudicatario es responsable del otorgamiento y cumplimiento de la garantía emitida por el Fabricante por los defectos o vicios de cualquier índole, cuando éstos afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado y su correcto funcionamiento.


        1. Debe especificar las características técnicas del equipo ofertado, marca y modelo. El Área Técnica podrá requerir, de considerarlo necesario, folletos técnicos.




  1. TRAMITES PREVIOS: En los casos en que el material a importar esté constituido por BIENES, EFECTOS Y/O EQUIPAMIENTOS REGISTRABLES, deben tomarse en consideración, los aspectos siguientes:

    1. AUTOMOTORES, MOTOS, CAMIONES, MAQUINARIAS Y/O CUALQUIER EQUIPAMIENTO REGISTRABLE: el exportador debe remitir vía fax a la SECCION COMERCIO EXTERIOR, en forma previa a la entrega, un listado conteniendo números de chasis y motor a los efectos de iniciar las gestiones de autorización de importación previa ante la DIRECCION DE APLICACIÓN DE POLITICA INDUSTRIAL, SECTOR AUTOMOTORES.

    2. ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y AFINES: el proveedor debe tener presente al momento de recibir la Orden de Compra:

      1. Si el país exportador exige la presentación de "CERTIFICADO DE DESTINO FINAL - END USER": deben presentar el formulario respectivo ante la DIVISION PLANES de la DIRECCION LOGISTICA, a los efectos de las firmas y autenticaciones correspondientes.

      2. Si el país exportador exige la presentación de "CERTIFICADO DE IMPORTACION", emitido por la "COMISION NACIONAL DE CONTROL DE EXPORTACIONES SENSITIVAS Y MATERIAL BELICO, presentar ante la SECCION COMERCIO EXTERIOR:

        1. Descripción y características del material.

        2. Cantidades, precios unitarios y totales.

        3. Ubicación en la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR.

        4. DATOS DEL EXPORTADOR: nombre, apellido y/o razón social, domicilio, localidad, teléfono / fax, país.

      3. En el caso de armas, debe presentar en forma previa al embarque un listado con la numeración de las mismas, a los efectos de las autorizaciones previas y los registros correspondientes ante el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS.

4. FLETES Y SEGUROS: (Art. 68, Inc. e) del Anexo del Dec. Nº 436/00).

  • La contratación de fletes y seguros se regirá por las leyes y reglamentos vigentes.




  • Estará a cargo del Adjudicatario la contratación del seguro DE TRANSPORTE por el desplazamiento de los repuestos licitados.




  • La póliza o el certificado respectivo deberá cubrir hasta el depósito en la República Argentina, Servicio de Aviación de Gendarmería Nacional Argentina, sito en Puerta No. 4 – Campo de Mayo – Partido de San Miguel – Provincia de Buenos Aires.- (CP 1659). (HOUSE TO HOUSE).




  • La cobertura deberá ser contra todo riesgo (ALL RISK).




  • El seguro contratado para cubrir los riesgos del traslado deberá constituirse en DOLARES ESTADOUNIDENSES y a favor de la Gendarmería Nacional Argentina.




  • El monto de la póliza o del certificado de seguro descripta precedentemente, deberá cubrir el CIENTO DIEZ POR CIENTO (110 %) del valor de los repuestos embarcados.



              1. TRANSPORTE DE LA MERCADERIA:

a. CONDICIONES SOBRE EMBALAJES, PESOS Y MEDIDAS: en los casos en que la carga sea transportada en pallets y/o skies, el proveedor deberá dar precisas y oportunas instrucciones a su embarcador para:

      1. Que al confeccionar la documentación de embarque, quede debidamente declarada en la misma la cantidad de cajas, bultos, envases en que sean remitidas las mercaderías, declarando su respectivo kilaje y adjuntando una LISTA DE EMPAQUE, con detalle de bultos, pesos medidas y contenidos (Ejemplo: 1 pallets x 8 cajas, con 1200 kilos, conteniendo..... 2 pallets: 1x6 cajas, con 125 kilos y/o 1x2 caja, con 230 kilos, conteniendo...”)

      2. Asimismo, el embalaje inmediato y protecciones adicionales deben estar acondicionadas de manera que resistan tanto las condiciones climáticas adversas como maltrato durante su transporte (precintado, con recubrimiento plástico y hermético) Dichas medidas reditúan favorablemente al momento del retiro de la carga a los fines de evitar "MALA CONDICION" y mayores gastos por almacenaje. El vendedor es responsable de los daños eventuales que pudieran ocurrir a causa de embarques y/o embalajes defectuosos.

b.CONDICIONES DEL EMBARQUE:

      1. No se autorizarán TRASBORDOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE “SUCIOS”, transportes SOBRE CUBIERTA ni en buques "NO CONFERENCIADOS", salvo que circunstancias especiales imposibiliten el transporte de las mercaderías debidamente solicitadas, acreditadas en la respectiva oferta y autorizadas en forma expresa en la ORDEN DE COMPRA.

      2. Igualmente no se autorizarán EMBARQUES PARCIALES, salvo que sean requeridos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y/o sean debidamente requeridos y justificadas en la oferta y sean aprobadas en la respectiva ORDEN DE COMPRA.

    1. PAGOS EN CONCEPTO DE TRANSPORTE Y GASTOS:

      1. A los fines de que la Empresa Adjudicataria realice la cancelación de los pagos en concepto de transporte, gastos y otros servicios complementarios, le será extendida una autorización por parte de la Fuerza, para lo cual presentarán una nota ante la SECCION COMERCIO EXTERIOR, con los datos (nombre, apellido y documento de identidad) de las personas que gestionarán en nombre de la empresa.

      2. Si la mercadería enviada, no se ajustara a las condiciones pactadas todos los gastos que demande la gestoría aduanera, transporte, seguro, terminal de cargas, mas los gastos de embalaje que ocasione el retorno de la mercadería rechazada al país de origen y el envío de reposición, correrán por cuenta de la empresa Adjudicataria. La reposición de la mercadería rechazada, deberá realizarse en un plazo no mayor de los SESENTA (60) días.

    2. DOCUMENTACION DE EMBARQUE ORIGINAL: la documentación de embarque, debe cumplir las siguientes condiciones:

      1. CONSIGNATARIO: El envío debe ser consignado a “GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, SECCION COMERCIO EXTERIOR, Av. ANTARTIDA ARGENTINA 1480, PISO 4to, (CP 1104), BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA.

      2. NOTIFICACIONES: los documentos de embarque deben instruir que las notificaciones por arribos de mercaderías, se realicen vía telefónica a la SECCION COMERCIO EXTERIOR:

        1. TELEFONO: 4114-3503

        2. FAX: 4114-3503 / 4310-2703

        3. E-MAIL: comercio.exterior@gendarmeria.gov.ar

      3. DESCRIPCION DEL MATERIAL: "MATERIAL AMPARADO POR DECRETO LEY 19.348/71 Y 2921/70, PARA GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, CONFORME ORDEN DE COMPRA NRO...".

      4. embarqueS:

        1. En forma previa a la salida del medio de transporte, el exportador deberá cursar fax consignando: compañía de transporte, representante en Buenos Aires (dirección y Nº Telefónico), numeró del documento de embarque discriminando cantidad de bultos, peso, volumen, fecha de salida, fecha estimada de arribo y todo otro dato de interés.

        2. Una vez cargada la mercadería se deberá cursar a la sección Comercio Exterior un fax del documento de transporte internacional dentro de las 24 horas para el caso de transporte aéreo (guía aérea) y de las 96 horas para el caso de transporte marítimo (Conocimiento de Embarque)

        3. En caso de incumplimiento del punto anterior, ya sea por falta de envío al lugar indicado y/o confección errónea de la citada documentación, la Institución no se hará responsable por las eventuales demoras en el despacho a plaza de las mercaderías.



              1. ENTREGA DE LOS EFECTOS ADQUIRIDOS:

    1. LUGAR DE ENTREGA:

      1. A los efectos anteriores y salvo en los casos en que se indique expresamente en el Pliego de Invitación, la entrega definitiva tendrá lugar en el Servicio de Aviación de Gendarmería Nacional Argentina, sito en Puerta No. 4 – Campo de Mayo – Partido de San Miguel – Provincia de Buenos Aires.- (CP 1659), BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA.

      2. La contratación se entenderá por cumplida cuando la COMISION DE RECEPCION, extienda la conformidad definitiva del embarque mediante el respectivo “CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA”.

          1. PLAZO DE ENTREGA: el plazo para la entrega de las mercaderías será estipulado en el pliego de oferta, caso contrario, el mismo será de NOVENTA (90) días, computados en "DÍAS CORRIDOS", el que tendrá vigencia desde la fecha en que el BANCO NACION ARGENTINA (SUCURSAL PLAZA DE MAYO), emita la respectiva CARTA DE CREDITO.

          2. Dicho plazo no incluye el tiempo que le demanda a la Gendarmería Nacional Argentina la liberación a plaza de los bienes adquiridos.



    1. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEFINITIVA:

      1. El ACTA se confeccionará en presencia del adjudicatario o su representante, dentro del plazo establecido en el Artículo 91, 5to párrafo del Decreto 436/00, plazo dentro del cual se realizarán todas las verificaciones necesarias para constatar el cumplimiento de las condiciones contractuales exigidas.

      2. Si la mercadería enviada no se ajustara a las condiciones pactadas, la reexportación de los materiales se hará de conformidad a lo establecido en 5.,c., 2).



          1. FORMA DE PAGO: En caso de no estar contemplado la forma de pago al exterior en el pliego de oferta a cotizar, el pago se efectuará mediante CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIO, debiendo al momento de presentar la oferta acompañar los datos del beneficiario del exterior conforme lo indicado mas abajo. En ningún caso se aceptaran beneficiarios con domicilio en el país (Circ. Nº 13/CGN).

Asimismo, se deja constancia que GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA podrá modificar la forma de pago optando por (CARTA DE CREDITO o TRANSFERENCIA BANCARIA) cuando por cuestiones operativas y/o de costo se considere necesario.

  1. Mediante Apertura de Carta de Crédito Documentario, irrevocable y confirmada, en dólares estadounidenses o en la moneda del país de origen de las mercaderías; la cual será abierta por Gendarmeria NACIONAL a favor del exportador, debiendo aportar en oportunidad de presentar su oferta, los siguientes datos:

      1. Apellido, nombre y/o razón social.

      2. Domicilio (Calle, estado y/o provincia, País, etc).

      3. Banco avisador (en caso de ser requerido por el oferente).

      4. Teléfono, fax, telex, e-mail.

      5. Todo otro dato de interés a los fines de la apertura

-Por disposiciones del BANCO de la nacion argentina el banco corresponsal y/o confirmante de la CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIA es elegido por el banco emisor (BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC PLAZA DE MAYO).

-En aquellos casos en que la empresa adjudicataria y/o el beneficiario de la CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIA solicite un banco confirmante en particular, deberá dejar expresa constancia en su oferta de que todos los gastos que demande el banco confirmante solicitado, serán a su cargo.

-Todos los gastos y/o comisiones por la apertura de CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIA fuera de la República Argentina, correrán por cuenta del beneficiario del crédito, corriendo la CONFIRMACION de la misma a cargo del comprador.

- Asimismo, en caso de que la empresa adjudicataria solicitase modificaciones de cartas de crédito, ampliación de la validez del mismo, levantamiento de reservas y/o discrepancias como así la aceptación de documentos vencidos, todos los gastos y/o comisiones que la misma demande, serán por cuenta del solicitante.



B). DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL COBRO DE LA CARTA DE CREDITO:

  1. FACTURA COMERCIAL: En oportunidad de la respectiva negociación, deben presentarse UN (1) original y DOS (2) copias, cumpliendo los siguientes requisitos:

  1. La presente compra está exenta de Tasas Consulares de acuerdo al Artículo 322., inciso g) del REGLAMENTO CONSULAR, por lo cual no requieren consularización y amparada por Decreto Ley Nº 19.348/71" y 2921/70, conforme con la orden de compra nro.../...”.

  2. Deben contener un detalle de los efectos adquiridos, con mención de precios unitarios y totales.

  3. Igualmente, debe consignarse el siguiente texto: "DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS QUE CONTIENE LA PRESENTE FACTURA, SON EL FIEL REFLEJO DE LA VERDAD Y LOS PRECIOS INDICADOS SON LOS REALMENTE PAGADOS O A PAGARSE. DECLARO EN IGUAL FORMA QUE NO EXISTEN CONVENIOS QUE PERMITAN ALTERACIONES EN LOS PRECIOS".

  1. DOCUMENTACION DE EMBARQUE.

  2. NOTA DE EMPAQUE.

  3. Copia del cable/fax :de los beneficiarios a los compradores, indicando nombre y fecha salida del medio de transporte, Nº de Documento de Embarque, cantidad de bultos, peso, valor de la mercadería, etc.

  4. CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVO, emitido por la COMISION de RECEPCION DE LA FUERZA.

        1. GARANTIAS: todas las garantías y/o cauciones presentadas en virtud de la presente contratación, deben ser constituidas en DOLARES ESTADOUNIDENSES o en DIVISAS correspondientes al país exportador.



          1. DESPACHO A PLAZA:

            1. La operatoria de liberación del Despacho a Plaza de los efectos importados, estarán a cargo de GENDARMERIA NACIONAL.

            2. A cargo de la empresa adjudicataria, todos los gastos emergentes del mismo (Manejo de documentos de embarque, terminal de Cargas, eslingaje, descarga, traslado, admisión temporaria, limpieza, estadía, almacenamiento y demora por entrega de contenedores, si los hubiera, A.G.P., etc.)




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