Modelo de csirt colombiano



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10.1.PRESUPUESTO DE InVERSIÓN


El Presupuesto de Inversión comprende todo el cuadro de adquisición de maquina y equipo que permitan asegurar el proceso productivo y ampliar la cobertura del mercado. Los principales componentes considerados para el Presupuesto de Inversión son:

  • Estudios y Diseños: Los costos de Estudios y Diseños incluyen las evaluaciones de riesgos y vulnerabilidades de seguridad de la información tanto nacionales como internacionales, que permitan prevenir la acción de los incidentes y crear una línea base para el desarrollo de los servicios y el monitoreo de la seguridad nacional de la información en las entidades atendidas por la Estrategia de Gobierno en Línea.

  • Plataforma Tecnológica: incluye el hardware y software requerido para garantizar la operación y la seguridad de la información propia del CSIRT así como la necesaria para la prestación de los servicios ofrecidos.

  • Infraestructura: Incluye la planta física requerida para la operación del CSIRT.

10.2.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO


El presupuesto de funcionamiento incluye las actividades para el período siguiente al cual se elabora (en el caso de este documento será el ejercicio 2009). Son estimados que en forma directa tienen que ver con la razón principal de la entidad. Los principales componentes del Presupuesto de Funcionamiento son:

  • Costos de Personal - Salarios: Se considera la estructura organizacional considerada de manera preliminar en el presente documento, con salarios acordes el mercado laboral y los perfiles requeridos.

  • Costos de Reclutamiento: Asume la contratación de un tercero para el proceso de búsqueda y reclutamiento del personal del CSIRT.

  • Entrenamiento: Costos asociados con la preparación técnica del personal para un mejor desempeño en la operación.

  • Operación: Costos estimados asociados a la operación diaria del CSIRT en la prestación de los servicios ofrecidos: Atención de incidentes y la sensibilización de la comunidad, entre otros.

  • Costos de Infraestructura, considerando el posible alquiler del espacio físico para la operación, los servicios públicos y le mantenimiento de la planta y equipos.

  • Costo Variable adicional: Es el costo variable que depende de volumen de ventas. A este costo se descuenta el costo de personal de planta disponible permanentemente para e desarrollo de proyectos.

  • Presupuesto de ventas: Se estima con base en tarifas y comportamientos esperados del mercado y considerando que la operación del CSIRT en Colombia comience en mayo de 2009.

Detalle Presupuesto de Ventas (Millones de Pesos) - Año 1


Presupuesto de Ventas:























































Ventas

Rango de Precios dependiendo del tamaño de la entidad y alcance del servicio

Precio Unitario Ponderado

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Totales




Graduación Nivel 2

Unidades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0




 

8

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Graduación Nivel 3

Unidades

 

2

3

5

6

6

8

11

9

50




 

15

8

16

24

40

48

48

64

88

72

400











































Presupuesto de Ventas de Servicios para miembros y no miembros











































Auditorías de la seguridad

Unidades

 

1

2

2

2

4

4

4

6

25




 

"5 - 100

37

37

73

73

73

147

147

147

220

917




Configuración y mantenimiento de la seguridad

Unidades

 

1

1

1

2

2

2

2

2

13




 

1 - 10

4

4

4

4

8

8

8

8

8

52




Análisis de riesgos

Unidades

 

1

1

1

1

2

2

2

2

12




 

20 - 200

80

80

80

80

80

160

160

160

160

960




Planificación de la continuidad del negocio y recuperación tras un desastre

Unidades

 

 

 

1

 

1

 

1

 

3




 

50 - 400

167

0

0

167

0

167

0

167

0

500











































Presupuesto de Ventas de Servicios para no miembros











































Recopilación de pruebas forenses

Unidades

 

1

1

1

1

1

1

2

2

10




 

1 - 10

4

4

4

4

4

4

4

8

8

40




Respuesta a incidentes in situ

Unidades

 

 

 

1

2

3

4

5

6

21




 

2

2

0

0

2

4

6

8

10

12

42




Evaluación de productos

Unidades

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3




 

10

10

0

0

0

0

0

10

10

10

30







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