Manuel ignacio acosta gutiérrez



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Objetivo Estratégico 2.3.- Fortalecer la política hacendaria del municipio, con el mejoramiento del proceso presupuestario y la maximización de la recaudación de recursos propios.

<< Hermosillo Responsable>>

Estrategias

Programas

Líneas de Acción y Metas al 2018

Estrategia 2.3.1

Formular junto con las dependencias y entidades paramunicipales un Presupuesto con base en Resultados (PbR), para orientar de manera eficiente y eficaz el gasto público e impulsar la inversión y el desarrollo social en el municipio de Hermosillo.




Programa de presupuesto basado en resultados (PbR).

Responsable:

Tesorería Municipal.





  • Implementar la metodología del Presupuesto con Base en Resultados (PbR), alineado a los objetivos generales, estratégicos y metas de los diversos programas que se derivan del Plan Municipal de Desarrollo.



  • Elaborar anualmente, en tiempo y forma, el Presupuesto de Egresos con un enfoque en resultados (PbR), aplicando la estructura programática dictada por el Consejo Nacional de Armonización Contable y llevar un estricto control del mismo.



  • Adecuar el marco jurídico municipal de las finanzas públicas a las disposiciones emitidas a nivel nacional.



  • Contar con una instancia de evaluación independiente y distinta a los Órganos de Fiscalización, para la implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño.




Estrategia 2.3.2

Realizar las operaciones para satisfacer las demandas de bienes y suministros de las dependencias y entidades paramunicipales del Ayuntamiento, con la utilización eficiente, honesta y transparente de los recursos.




Programa de Administración del Gasto Público.

Programa de Planeación y Política Financiera.

Responsable:

Tesorería Municipal.



Cumplir con lo estipulado en las leyes, reglamentos y cualquier otra normatividad que haga referencia a las actividades realizadas referentes al gasto público.

  • Garantizar el uso eficaz y racional de los recursos municipales, así como mantener la austeridad que exigen la coyuntura económica y la situación financiera.



  • Realizar la codificación presupuestal de todas las operaciones de gasto corriente y de inversión que realice el Ayuntamiento para un correcto registro del Presupuesto de Egresos.



  • Seguir un orden operacional de manera que se tenga la certeza de que los gastos tengan suficiencia presupuestal.



  • Promover mecanismos alternativos más eficientes y económicos para el cumplimiento de las obligaciones, mediante la notificación oportuna de los lineamientos del gasto público a las dependencias y entidades paramunicipales.



  • Generar sistemas informáticos para la consulta de la información presupuestal.



  • Involucrar a la Contraloría Municipal para la verificación del cumplimiento de la normatividad en materia de gasto, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales.



  • Llevar a cabo trimestralmente un informe de integración, control y seguimiento del gasto público a través del cumplimiento de los lineamientos del gasto, objetivos y metas de las dependencias y entidades paramunicipales.



  • Asegurar la operatividad de los compromisos de pago contraídos por el Ayuntamiento, a través de una planeación y política financiera ágil y oportuna, que cumpla con la normatividad aplicable, de una manera honesta y transparente.



  • Llevar a cabo un análisis diario de los saldos y cuentas bancarias del Ayuntamiento.



  • Atender en tiempo y forma los requerimientos de bienes y suministros, realizando 12 reuniones de coordinación y planeación financiera con las dependencias y entidades paramunicipales.



  • Priorizar pagos de acuerdo con su importancia y vencimientos.



  • Realizar pagos de acuerdo con la suficiencia de recursos disponibles.



  • Generar un informe mensual sobre la administración, control y correcta ejecución del Programa de Pagos de los Egresos Municipales.




Estrategia 2.3.3

Lograr una mayor recaudación de ingresos en cada ejercicio dentro del marco jurídico y administrativo que garantice el cumplimiento de los programas de obras y servicios que demanda la sociedad hermosillense.



Programa de Recaudación de los Ingresos Municipales.

Programa de Recuperación de Rezago y Cartera Vencida.

Responsable:

Tesorería Municipal.






  • Aplicar programas de estímulos fiscales con enfoques específicos en las diversas contribuciones municipales, para incrementar el ingreso.



  • Proponer estímulos fiscales para diferentes sectores de la población, que tengan como objetivo apoyar a grupos vulnerables y fomentar el desarrollo económico del municipio.



  • Otorgar un seguro de vivienda a los contribuyentes que realicen el pago de Impuesto Predial, durante los primeros tres meses del ejercicio.



  • Realizar campañas de difusión en medios masivos de comunicación para dar a conocer los estímulos fiscales vigentes, las facilidades, modalidades y medios de pago que ofrece la Tesorería Municipal.



  • Mantener comunicación estrecha y brindar un servicio personalizado a los grandes contribuyentes, a fin de que se mantengan al corriente en sus obligaciones fiscales.



  • Llevar un control y seguimiento para verificar que los montos declarados corresponden a lo que debe pagar el contribuyente.



  • Establecer el procedimiento de notificación y cobro de obligaciones fiscales omitidas por contribuyentes con auto declaración.



  • Enviar estados de cuenta de Impuesto Predial domiciliado durante la primera quincena del mes de enero.



  • Dar a conocer los horarios y las unidades de servicio donde pueden realizar sus pagos.



  • Hacer más eficientes los servicios de atención en los Módulos de Recaudación.



  • Proveer a los Módulos de Recaudación de recursos humanos y materiales para brindar servicio acorde a la demanda.



  • Verificar con los contribuyentes que la información con la que se cuenta en el registro sea la correcta y mantenerla actualizada.



  • Proporcionar capacitación al personal enfocada a la calidad en el servicio.



  • Contar con el padrón estatal vehicular actualizado.



  • Elaborar 12 informes de la recaudación total de los Ingresos Propios Presupuestados.



  • Establecer políticas y estrategias de cobranza de los Créditos Fiscales en Rezago.



  • Mantener actualizado el padrón para una instauración eficiente del Procedimiento Administrativo de Ejecución.



  • Analizar la cartera en rezago y determinar la factibilidad de cobro.



  • Segmentar las cuentas no susceptibles de cobro y dar el tratamiento que corresponda.



  • Clasificar la cartera susceptible de cobro para su asignación a Ejecución Fiscal, despachos externos o despachos de cobranza administrativa o amistosa.



  • Instaurar el procedimiento de cobro a la totalidad de las cuentas con rezago.



  • Supervisar los avances de los ejecutores y despachos externos en la instauración del Procedimiento Administrativo de Ejecución.



  • Elaborar 12 informes con meta de recaudación del 80% del Presupuesto de Ingresos de las contribuciones en situación de rezago.




Estrategia 2.3.4

Consolidar la armonización contable y las bases de sustentabilidad para garantizar finanzas públicas sanas.



Programa de Contabilidad.

Programa de Armonización Contable.

Programa de Deuda Pública.
Responsable:

Tesorería Municipal






  • Establecer mecanismos permanentes de carácter operativo que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y avances en la ejecución de programas; y en general aquellos que permitan medir la eficacia del gasto público municipal.



  • Adecuar los procesos de operación para cumplir oportunamente con la entrega de los estados financieros trimestrales al Congreso del Estado.



  • Ajustar los procesos de manejo de documentación contable para agilizar la entrega de la misma, al Archivo General del Municipio para el proceso de digitalización de Cuenta Pública.



  • Elaborar 15 informes de registro y control de las operaciones, mediante la contabilidad oportuna para la presentación de estados financieros.



  • Actualizar el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) o adquirir un programa integral acorde con los 26 lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que a Tesorería respecta, a fin dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y evitar sanciones.



  • Integrar el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en todos los catálogos aplicables, así como la captura de todas las parametrizaciones y ligas correspondientes para el funcionamiento del mismo.



  • Adecuar los procesos de operación para cumplir oportunamente con la entrega trimestral al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, de los estados financieros de la deuda pública municipal, así como su publicación en la página electrónica del Ayuntamiento de Hermosillo, en el apartado de Transparencia.



  • Llevar a cabo 156 registros contables del Servicio de Deuda Pública, de la totalidad de los créditos contratados con las distintas instituciones bancarias.




Estrategia 2.3.5

Mantener actualizado el registro y la información de los bienes inmuebles para proporcionar servicios de calidad e incrementar el potencial de la Dirección de Catastro, como elemento de generación de recursos financieros.




Programa de Transparencia en la Gestión Catastral – Conservación.

Programa de Transparencia en la Gestión Catastral – Manifestación de Traslado de Dominio y Servicios de Información Catastral.

Programa de Transparencia en la Gestión Catastral – Digitalizaciones.

Responsable:

Tesorería Municipal.






  • Contribuir a mejorar las finanzas del municipio de la manera más adecuada en cuanto a las contribuciones de Impuesto Predial y de Impuestos por Modificaciones de la Propiedad Inmobiliaria.



  • Mantener actualizada la herramienta utilizada para las consultas catastrales y verificaciones de manifestaciones de traslado de dominio, en beneficio de los contribuyentes, notarías y notarios públicos, peritos valuadores y profesionales inmobiliarios.



  • Establecer y ejecutar un programa de localización y levantamiento topográfico de predios.



  • Realizar 12 informes sobre las revisiones de predios para la actualización de valor catastral.



  • Mantener una revisión permanente del comportamiento de los valores unitarios de suelo y construcciones.



  • Disponer de una cartografía digital actualizada y referenciada de la ciudad y de cartografía convencional para la zona rural.



  • Ampliar y actualizar la estructura orgánica, los procedimientos y manuales de la Dirección de Catastro.



  • Establecer mecanismos, en conjunto con la Coordinación de Innovación y Calidad, para implementar sistemas de mejora continua en beneficio de la ciudadanía.



  • Implementar campañas dirigidas a la ciudadanía a fin de fomentar la cultura del registro de modificaciones y trasmisiones que se realicen en los inmuebles privados.



  • Brindar certeza jurídica a la ciudadanía en general y, en especial a fedatarios, al registrar sus bienes inmuebles en tiempo y forma.



  • Actualizar y verificar la normatividad aplicable a la operación, de acuerdo con los lineamientos establecidos para estos efectos.



  • Dar respuesta en tiempo y forma a las revisiones de Manifestación de Traslado de Dominio.



  • Elaborar 12 informes de las Manifestaciones de Traslado de Dominio presentadas por notarios públicos y de los procesos de regularización.



  • Incrementar la recaudación de ingresos, a través de la correcta aplicación de la Manifestación de Traslado de Dominio.



  • Elaborar 12 informes de atención ciudadana para la prestación de servicios y/o aclaraciones catastrales.



  • Llevar a cabo la digitalización de diversas cartografías elaboradas por el área técnica, para la adecuada operación de los sistemas internos y externos de consulta de la Dirección de Catastro.



  • Elaborar 12 informes de digitalización de cartografías de las áreas de Subdivisión, Fusión y Rectificación.




Estrategia 2.3.6

Impulsar programas que permitan a la Tesorería Municipal reforzar su operación interna.




Programa de Atención de Asuntos Gubernamentales y de Apoyo Técnico.

Programa de Administración Eficiente de los Recursos de la Dependencia.

Responsable:

Tesorería Municipal.






  • Contar con los recursos humanos y materiales, para dar contestación en tiempo y forma, a los informes de juicios de garantías, juicios de nulidad, informes de autoridad, recursos de revisión y recursos de revocación conforme a derecho, así como favorecer la recaudación fiscal, atendiendo los conflictos que se presentan en la gestión y tramite de los ingresos que percibe el Ayuntamiento.



  • Elaborar 36 informes en respuesta a los asuntos jurídicos entablados en contra de la Tesorería Municipal.



  • Llevar a cabo 36 gestiones de solicitud, que conforme a derecho resulten procedentes, en el otorgamiento de estímulos fiscales.



  • Establecer controles administrativos, que permitan gestionar los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios para cumplir con las medidas de racionalidad y austeridad, sin afectar la efectiva operatividad de la dependencia.



  • Elaborar 36 informes de la administración, control y trámite de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Tesorería Municipal.





Objetivo Estratégico 2.4.- Fortalecer la administración pública municipal promoviendo la modernización administrativa, así como la eficiencia y eficacia en sus operaciones.

<< Hermosillo Moderno, Eficiente y Eficaz en sus Operaciones Administrativas>>

Estrategias

Programas

Líneas de Acción y Metas al 2018

Estrategia 2.4.1

Elevar la capacidad y el desempeño del Sistema de Gestión Pública Municipal, mediante el diseño, la emisión y coordinación de políticas, modelos y mecanismos de rediseño organizacional.




Programa de Desarrollo Administrativo.

Responsable:

Oficina de Presidencia.






  • Mejorar el Sistema de Gestión de Calidad Municipal, mediante la optimización de los procesos administrativos internos, el rediseño organizacional y fortalecimiento del esquema de medición de resultados y su seguimiento.



  • Impulsar la simplificación en materia de trámites y servicios, así como el mejoramiento de la atención ciudadana.



  • Fomentar la innovación gubernamental en el aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).



  • Desarrollar las destrezas, habilidades, competencias y vocación de servicio de los servidores públicos.



  • Llevar a cabo 150 evaluaciones de los trámites, servicios y programas de mayor impacto, ofrecidos por el Ayuntamiento y promover su modernización.



  • Realizar 180 auditorías para la actualización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad Municipal, en las diferentes dependencias y entidades paramunicipales.



  • Gestionar la implementación de 420 cursos de capacitación en materia de Desarrollo Administrativo, dirigidos al personal participante de los proyectos de mejora de las diferentes dependencias y entidades paramunicipales.



  • Coordinar la actualización de 120 documentos administrativos (manuales de organización, de procedimientos, registros de trámites y servicios, cartas compromiso al ciudadano, entre otros), que forman parte del marco de actuación de las diferentes dependencias y entidades paramunicipales.



  • Promover la inscripción de 120 proyectos de mejora en las diferentes dependencias y entidades paramunicipales.



  • Elaborar 360 reportes de medición del desempeño institucional de dependencias y entidades paramunicipales.



  • Promover la inscripción y participación del Ayuntamiento de Hermosillo, en seis convocatorias de premios y reconocimientos nacionales e internacionales.




Estrategia 2.4.2

Promover la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la actividad de la administración pública municipal.




Programa de Tecnologías de la Información y Comunicación Eficaz.

Responsable:

Oficialía Mayor.






  • Contar con una infraestructura de telecomunicaciones robusta, 100% apropiada, que garantice la operación continua de las dependencias y entidades paramunicipales.



  • Administrar e integrar el 100% de los sistemas de información que requieran las dependencias y entidades paramunicipales.



  • Incrementar en 100% los trámites electrónicos que actualmente se brindan en la página electrónica del Ayuntamiento de Hermosillo.



  • Atender el 100% de las solicitudes de servicio en telecomunicaciones, soporte técnico y de sistemas.



  • Administrar e integrar hardware al 100% de las solicitudes para contar con equipo de cómputo en óptimas condiciones.



  • Llevar a cabo el 100% de la digitalización de documentos.

Estrategia 2.4.3

Dotar de los medios operativos y de infraestructura necesarios para brindar un servicio satisfactorio, tanto al interior, como al exterior del Ayuntamiento de Hermosillo.



Programa de Gestión Administrativa de los Recursos Humanos.

Programa de Prestaciones Sociales.

Programa de Reactivación de Talleres.

Programa de Depósitos Vehiculares.

Programa de Requerimientos de las Dependencias para Cumplir con las Solicitudes Formuladas.

Responsable:

Oficialía Mayor.






  • Gestionar el recurso humano de las unidades administrativas, mediante la implementación de herramientas que le permitan mejorar el desempeño del personal en el puesto, manteniendo un clima laboral estable y ejerciendo sus funciones en apego a la normatividad establecida.



  • Establecer procedimientos y controles para la gestión del pago correcto y oportuno de cada una de las prestaciones del trabajador municipal, que permita tramitar en tiempo y forma la totalidad de las solicitudes de gestión recibidas.



  • Desarrollar y aplicar herramientas para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en la Dirección de Recursos Humanos.



  • Facilitar a los trabajadores el acceso a la Educación Básica y Media Superior.



  • Contribuir a la profesionalización del servicio público mediante la capacitación en temas del uso de tecnologías de la computación, calidad en el servicio público y los demás estrechamente ligados a sus puestos y funciones.



  • Adquirir e implementar un Sistema Integral para la Gestión del Recurso Humano del Ayuntamiento de Hermosillo.



  • Diseñar y poner en operación una página electrónica de la Dirección de Recursos Humanos.



  • Atención del 100% de las gestiones de pago o trámites recibidos en la Dirección de Recursos Humanos.



  • Implementar programas y acciones para brindar prestaciones de calidad a los trabajadores activos y pensionados del Ayuntamiento.



  • Realizar trabajos de mejoramiento físico a las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil, que brinda los servicios de guardería y educación preescolar a los hijos de las madres trabajadoras del Ayuntamiento.



  • Diseñar y realizar Programas de Capacitación para el personal del Centro de Desarrollo Infantil en temas de pedagogía y salubridad.



  • Lograr anualmente la aprobación del Programa interno de Protección Civil para la operación del Centro de Desarrollo Infantil.



  • Solicitar tres certificaciones para la operación del Centro de Desarrollo Infantil en las instancias competentes, en cumplimiento de la normatividad aplicable.



  • Establecer convenios con instituciones públicas y privadas para la aplicación conjunta de al menos 99 actividades recreativas y de salud preventiva, para los trabajadores pensionados del Ayuntamiento.



  • Disminuir los costos en reparaciones correctivas del parque vehicular propiedad del Ayuntamiento, fortaleciendo la operación del Taller Municipal.



  • Brindar capacitaciones técnicas a servidores públicos del Ayuntamiento sobre el uso y cuidado de las unidades vehiculares.



  • Atender 9,300 solicitudes de mantenimiento preventivo.



  • Atender 10,800 solicitudes de servicios correctivos.



  • Eficientar el proceso de recepción y entrega de vehículos que ingresan a los depósitos vehiculares del Ayuntamiento, estableciendo los procedimientos y reglas de operación necesarias para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.



  • Diseñar y establecer un programa de descuentos para las unidades vehiculares que cuenten con una antigüedad mayor a tres meses en las instalaciones de los depósitos vehiculares del Ayuntamiento, a fin de desahogar la ocupación de espacios.



  • Entregar el 85% de las unidades vehiculares resguardadas en los depósitos vehiculares del Ayuntamiento, en condiciones de satisfacción por el servicio prestado.



  • Garantizar la provisión eficiente y racional de los recursos materiales, dar respuesta puntual y eficaz a las demandas y necesidades internas de todas las áreas que conforman el Ayuntamiento de Hermosillo.



  • Establecer programas de suministro de bienes y servicios, con base en las prioridades conforme a diagnósticos.



  • Incorporar los servicios profesionales en actividades de logística y diseño de escenarios destinados a eventos oficiales.



  • Atender 1,950 eventos, donde participe el Presidente Municipal.



  • Realizar 36 evaluaciones de la calidad de servicios otorgados en eventos donde participe el Presidente Municipal.



  • Atender el 100% de las solicitudes de servicios de las dependencias municipales.



  • Dar trámite al 100% de las adquisiciones requeridas por las dependencias municipales.



  • Atender el 100% de los requerimientos solicitados por las dependencias municipales.



  • Atender el 100% de los requerimientos logísticos de eventos solicitados por las dependencias municipales.


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