Informe de Gestión y Resultados 2013 ( 0)



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2015


ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO

Veedora Distrital (E)

Viceveedora Distrital

MARTA LUCÍA DE LA CRUZ FEDERICI

Veedora Delegada para la Participación y los Programas Especiales

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS

Veedora Delegada para la Atención de Quejas e Investigaciones

Jefe Oficina Asesora de Jurídica (e)

JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ

Veedor delegado para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal

ÓSCAR ENRIQUE ORTIZ GONZÁLEZ

Veedor Delegado para la Gestión Contractual

CATALINA MARGARITA NAGY PATIÑO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

febrero 2016


Contenido


INTRODUCCIÓN 5

CAPÍTULO 1 8

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PROBIDAD 8

1.1. PRODUCTO INSTITUCIONAL: (25) POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN CONSTRUIDA Y APROPIADA POR LAS ENTIDADES, EL SECTOR PRIVADO Y LA CIUDADANÍA 10



1.1.1. POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN 10

1.1.1.2. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA PARA EL DISTRITO CAPITAL 14

2.1.1.3. COORDINACIÓN TÉCNICA PROGRAMA 26 17

1.2. PRODUCTO INSTITUCIONAL: (26) VEEDURÍA DISTRITAL PARA EL CONTROL PREVENTIVO EN LAS 44 ENTIDADES, 20 LOCALIDADES Y 22 HOSPITALES DEL DISTRITO CAPITAL 22

4.1.2.1. HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PREVENTIVO 24

1.2.1.1. ESQUEMA DE ANÁLISIS INTEGRAL PREVENTIVO 24

1.2.1.2. SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 33

1.2.1.3. ESTUDIOS SECTORIALES E INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 38

1.2.2. HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 113

5.1.2.3. HERRAMIENTAS DE AUTORREGULACIÓN Y DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL 120



1.2.3.1. MAPAS DE RIESGO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 120

1.2.3.2. PROCESOS PREVENTIVOS 124

1.2.3.3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL 140

1.2.3.4. LINEAMIENTOS Y CIRCULARES EN TEMAS CONTRACTUALES 179

6.1.2.4. HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS 181



1.2.4.1. ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 181

1.2.4.2. SEGUIMIENTOS A REQUERIMIENTOS CIUDADANOS 188

1.2.4.3. INVESTIGACIONES 193

1.2.4.4. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES 202

1.2.4.4.1. RED DISTRITAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 202

1.2.4.4.2. SEGUIMIENTO AL DECRETO DISTRITAL No. 371 DE 2010 EN SU ARTÍCULO 3º. 204

1.2.4.4.3. PROYECCIÓN Y METAS 2016 205

1.2.4.5. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 206

1.2.5. SEGUIMIENTO A PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 207

CAPÍTULO 2 210

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROMOVER EL CONTROL SOCIAL PARA EL CUIDADO DE LO PÚBLICO Y ARTICULARLO AL CONTROL PREVENTIVO 210

2.1. PRODUCTO INSTITUCIONAL: PROCESOS DE CONTROL SOCIAL ARTICULADOS AL CONTROL CONTROL PREVENTIVO 210



2.1.1. PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA (PDBH) - ARTICULO 38 - PROGRAMA 26. Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. 210

2.1.2.SISTEMA PERMANENTE DE RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS 214

2.1.3. Observatorios Ciudadanos: Avances del Proceso de Verificación Distrital y Local 233

2.1.4. VEEDURÍAS ESPECIALIZADAS 294

1. Ley 1622 de 2013 “Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones”. 348



2.1.5.ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL CONTROL SOCIAL: ALIANZAS POR BOGOTÁ 379

2.1.6.VISIBILIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO AL CONTROL SOCIAL 400

CAPÍTULO 3 405

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROMOVER UNA CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD PARA LA VALORACIÓN, CUIDADO Y DEFENSA DE LO PÚBLICO 405

3.1. PRODUCTO INSTITUCIONAL: (28) FORMACIÓN MASIVA Y FORMAL EN CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD 405

8.3.1.1. FORMACIÓN MASIVA EN CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD 406

9. 407


10.3.1.2. FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES: PLAN PEDAGÓGICO EN CIUDADANÍAS TEMPRANAS (http://masciudadania.gov.co/index.php/formacio/ciudadanias-tempranas) 424

11.3.1.3. FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS PÚBLICOS (http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=3) 426

12. 426

13.3.1.4. PLATAFORMA E-LEARNING Y VEEDURÍA EN LÍNEA (http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/index.jsp) 431



3.1.5.PROYECCIÓN 2016 433

CAPÍTULO 4 435

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NECESARIO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LA MISIÓN DE LA ENTIDAD 435

4.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 436

14.4.1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 436

4.1.1.1. COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA 26 437

4.1.1.2.COORDINACIÓN Y GESTIÓN INTERNA 438

4.1.1.2.1. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2015 438

4.1.1.2.2.ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN Y GESTIÓN ÉTICA 439

3.1.1.2.3.PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 442

3.1.1.2.4.PROYECTOS DE INVERSIÓN 447

A) CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO 2015 452

B) PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 478

C) CONTRATACIÓN CON CARGO A LOS RECURSOS DE INVERSIÓN 480

D) EJECUCIÓN PMR - PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 498

15.4.1.2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 500



4.1.2.1. IMPACTO ESPERADO Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS TRANSMEDIA 501

4.1.2.2. GESTIÓN EN PRENSA- COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 507

16.4.1.3. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE INTERÉS 513

4.2. PROCESOS DE APOYO 516

18.4.2.1. GESTIÓN JURÍDICA 516

19.4.2.2. GESTIÓN FINANCIERA 520

4.2.2.1. COMPONENTE GESTIÓN PRESUPUESTAL 520

4.2.2.2. COMPONENTE GESTIÓN CONTABLE 527

21.4.2.3. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 530

22.4.2.4. GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 543

23.4.2.5. GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 547



4.2.6. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC´S 565

24.4.2.7. GESTIÓN DOCUMENTAL 572

4.3. PROCESOS DE EVALUACIÓN 576

26.4.3.1. MEJORAMIENTO CONTINUO 576

28.4.3.2. CONTROL INTERNO 583

30.4.3.3. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 595






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