I gestion presupuestal el Presupuesto del Gobierno Regional de Ica



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I. GESTION PRESUPUESTAL

    1. El Presupuesto del Gobierno Regional de Ica.

1.1.1. Composición y Modificaciones Presupuestales.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que tuvo el Gobierno Regional de Ica fue de 389.6 millones de nuevos soles, correspondiéndole S/. 350.7 millones a Gastos Corrientes (90.0%%) y S/. 38.9 millones a Gastos de Capital (10.0%).


Sin embargo, al finalizar el año 2007 se llego a tener un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 456.3 millones de nuevos soles, superior al PIA en S/. 66.7 millones, significando un incremento de 17.1%.
Un análisis específico por Grupos de Gastos, que sustenta el análisis anterior, nos indican que:


  • Los Gastos Corrientes se incrementaron en 44.6 millones de nuevos soles (16.7%), de los cuales S/. 40.7 millones corresponden a la partida de Bienes y Servicios, periodo en el cual tuvo una ampliación del 182.5% que se explica, en gran parte, por un significativo incremento en el ultimo cuatrimestre del año para los gastos de remoción de desmonte del terremoto.

Respecto a los Gastos Previsionales se menciona que, prácticamente, el PIA no ha sufrido modificaciones, pues aumento sólo en un 0.2%. Ello es lógico si tenemos en cuenta que es una programación anual previsible y durante el 2007 no hubo aumento para los cesantes y/o jubilados de la Administración Pública.



  • Para el grupo de Gastos de Capital el incremento del PIM respecto al PIA fue de 22.1 millones de nuevos soles, significando un crecimiento del 56.8%. Se menciona que el grupo Otros Gastos de Capital aumenta en un 108.1% que, como sabemos, corresponden a transferencias a la Universidad Nacional “San Luís Gonzaga” de Ica. De igual forma el grupo de Inversiones alcanzo un adicional porcentual de 51.4%.

(Ver cuadro 1.1)

CUADRO 1.1

COMPOSICION Y MODIFICACIONES AL PIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, SEGUN

GRUPOS DE GASTO: 2007

(MILLONES DE NUEVOS SOLES)


GRUPO DE

GASTO

PIA


MODIFICACIONES

CAMBIOS

A

ABRIL


A

AGOSTO


A

DICIEMBRE


PIM


(PIM-PIA)

EN %


GASTOS CORRIENTES

Personal y Obligaciones Soc.

Gastos Previsionales

Bienes y Servicios

Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL

Inversiones

Otros Gastos de Capital


350.7

241.0


85.3

22.3


2.1
38.9

35.2


3.7

358.9

241.8


85.3

29.6


2.2
61.4

58.9


5.2

359.4

242.0


85.3

29.9


2.2
65.3

60.1


5.2

395.3

244.4


85.5

63.0


2.4
61.0

53.3


7.7

46.6

3.4


0.2

40.7


0.3
22.1

18.1


4.0

12.7

1.4


0.2

182.5


14.3
56.8

51.4


108.1

TOTAL

389.6

423.0

424.7

456.3

66.7

17.1

FUENTE: Portal de Transparencia Económica – MEF y GR Ica.

Elaboración: CEDEP, Vigila Perú – Ica


Por otro lado, si el análisis se realiza por Fuentes de Financiamiento observamos que el PIM, respecto al PIA, aumentó por mayor transferencia de la fuente Canon, Sobrecanon y Regalías: de 16.6 millones de nuevos soles a S/. 34.0 millones que significa un incremento porcentual del 104.8%.
La Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados tuvo un incremento de 21.9%. En este caso lo recaudado depende de lo que capten los sectores de Salud y Educación, aunque en la mayoría de los casos, lo que se recibe en éstos dos sectores se destina a ellos mismos. Particularmente es importante mencionar que buena parte de los ingresos en Salud se financian con el cobro por consultas.

(Ver cuadro 1.2)


CUADRO 1.2

COMPOSICION Y MODIFICACIONES AL PIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, SEGÚN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 2007

(MILLONES DE NUEVOS SOLES)



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PIA


MODIFICACIONES

CAMBIOS

A

ABRIL


A

AGOSTO


A

DICIEMBRE



PIM

(PIM-PIA)

EN %


Recursos Ordinarios

Canon, Sobrecanon y Regalías

Donaciones y Transferencias

Rec. Directamente Recaudados



357.9

16.6


-

15.1


361.8

26.7


16.4

18.1


362.0

26.7


17.9

1811


364.7

34.0


39.2

18.4


6.8

17.4


39.2

3.3


1.9

104.8


-

21.9


TOTAL

389.6

423.0

424.7

456.3

66.7

17.1

FUENTE: Portal de Transparencia Económica – MEF y GR Ica.

Elaboración: CEDEP, Vigila Perú – Ica

Se menciona que el PIM, a través de los años, ha asumido una variación absoluta en ascenso. Así, para el periodo 2004 – 2007 el incremento fue de S/. 125.7 millones que porcentualmente representa el 38%. Veamos:





2004

2005

2006

2007

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL



309.7

20.9


343.6

30.8


355.4

55.7


395.3

61.0


TOTAL

330.6

374.4

411.1

456.3


1.1.2. Distribución de los principales Rubros de Gasto Corriente por Unidad Ejecutora

De los 456.3 millones de nuevos soles que corresponden al PIM de final del año 2007, atañen al rubro de gastos de Personal y Obligaciones Sociales 244.4 millones de nuevos soles (53.6 %) y a Bienes y Servicios S/. 63.0 millones (13.8%). En conjunto representan el 67.4%.


Si sumamos los montos de ambos rubros de gastos suman 307.4 millones de nuevos soles. De esta cantidad, las unidades ejecutoras del sector Educación concentran el 57.8%, el sector Salud 26.4% y la que corresponde a la sede del Gobierno Regional el 13.4%.
Un análisis más específico nos determina que:


  • Respecto al rubro de gastos Personal y Obligaciones Sociales, se observa que el mayor porcentaje corresponde a las unidades ejecutoras del sector Educación, el 70.7%. Le sigue las unidades del sector Salud con un 24.3% y al ultimo encontramos la unidad de la Sede del Gobierno Regional representando sólo un 3.0%. Esto quiere decir que Educación y Salud representan porcentualmente el 95% de los sueldos y salarios, lo cual resulta lógico, pues allí se ubican los profesores de todos los niveles de educación y los profesionales médicos y no médicos de la región.

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha no tiene asignación alguna pues se sabe que, en los proyectos especiales, el gasto de personal es considerado como gasto de inversión.



  • En lo que se refiere al rubro de gastos Bienes y Servicios la mayor distribución presupuestal esta centrada en la Unidad Ejecutora que corresponde a la Sede Central, concentrando el 33.8%. El sustento es que en éste nivel es donde se ejecutan mayormente los proyectos de inversión que centran grandes volúmenes de insumos que forman parte de tal rubro de gastos. Las unidades ejecutoras del sector Salud representan el 34.9% y las que corresponden al sector Educación el 7.8%.

(Ver cuadro 1.3)
CUADRO 1.3

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA POR PRINCIPALES RUBROS DE GASTOS, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA: 2007

(MILLONES DE NUEVOS SOLES)


UNIDAD

EJECUTORA



PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC.

BIENES Y

SERVICIOS



MONTO

%

MONTO

%

  • Sede Ica

  • Agricultura

  • Transportes

Proyecto Esp. Tambo Ccaracocha


Unidades del Sector Educación

  • Educación – Ica

  • Educación Chincha-Pisco

  • Educación Palpa-Nasca

Unidades del Sector Salud



  • Salud – Ica

  • Hospital San José de Chincha

  • Hospital San J. de Dios – Pisco

  • Hospital Regional de Ica

  • Hospital Sta Maria del Socorro

  • Red de Salud de Ica

  • Salud Palpa - Nasca

7.4

2.6


2.2
0.0
172.9

74.3


72.1

26.5
59.3

4.8

10.2


7.7

14.2


7.4

8.1


6.9

3.0

1.1


0.9
0.0
70.7

30.4


29.5

10.8
24.3

2.0

4.2


3.2

5.8


3.0

3.3


2.8

33.8

1.6


0.4
0.4
4.9

2.5


1.9

0.5
21.9

5.6

3.2


2.4

4.9


1.9

1.2


2.7

53.6

2.5


0.6
0.6
7.8

4.0


3.0

0.8
34.9

8.9

5.1


3.8

7.8


3.0

1.9


4.4

TOTAL

244.4

100.0

63.0

100.0

FUENTE: Portal de Transparencia Económica – MEF y GR Ica.

Elaboración: CEDEP, Vigila Perú – Ica


1.1.3. Avances en la ejecución Presupuestal.

Al final del año 2007 podemos concluir que el avance presupuestal del Gobierno Regional de Ica llego a ser de 91.3% como promedio total, logro que con mayor detalle se realiza a continuación:


Por Grupo de Gastos, nos indica:


  • Que los Gastos Corrientes asumieron un avance porcentual del 93.2%, habiéndose presentado, en su interior, un progreso normal en el grupo de Personal y Obligaciones Sociales (99.5%) que, como sabemos, es un desembolso que se realiza normalmente a lo largo del año para cumplir con los pagos de haberes del personal que labora en la Administración Publica. En cambio, el avance presupuestal en el grupo de Bienes y Servicios es sólo de 68.7%.

  • Respecto a los Gastos de Capital el avance alcanzo sólo 69.2%, identificándose que Inversiones fue del 67.0% y en Otros Gastos de Capital de 84.4%.

Por Fuente de Financiamiento, nos indica:




  • Que el mayor porcentaje de avance presupuestal corresponde a Recursos Ordinarios (97.8%) y, en su interior como ya hemos comentado, hubo un avance normal en Gastos Corrientes.

  • El menor avance presupuestal corresponde a la Fuente de Financiamiento de Canon, Sobrecanon y Regalías, con sólo un 55.6%. Aquí podemos comentar que el escaso avance en Inversiones (55.9%) se debe a los retrasos de ejecución de las obras por problemas en la aprobación de los expedientes técnicos y aspectos relacionados con las licitaciones y/o adjudicaciones.

  • Para Donaciones y Transferencias y los Recursos Directamente Recaudados se logro un avance presupuestal de 75.8% y 60.9%, respectivamente.

(Ver cuadro 1.4 y anexo 01)

CUADRO 1.4

AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE

ICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN GRUPOS DE GASTOS: 2007

(MILLONES DE NUEVOS SOLES)


GRUPO

DE


GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDIN.

CANON, SOBREC. Y REGALIAS

DONAC.

Y

TRANSF.



RECUR. DIRECT. RECAUD.

TOTAL (%)

GASTOS CORRIENTES

Personal y Oblig. Soc.

Gastos Previsionales

Bienes y Servicios

Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL

Inversiones

Otros Gastos de Capital


99.6

99.7


99.9

98.9


95.7
72.6

72.0


100.0

41.3

-

-



41.3

-
66.0

55.9

100.0


79.1

71.4


-

79.3


-
69.9

69.5


75.0

62.0

90.9


-

59.7


100.0
50.0

100.0


35.7

93.2

99.5


99.9

68.7


95.8
69.2

67.0


84.4

TOTAL

97.8

55.6

75.8

60.9

91.3

FUENTE: Portal de Transparencia Económica – MEF y GR Ica.

Elaboración: CEDEP, Vigila Perú – Ica



1.2. Las Inversiones en la Región Ica
1.2.1. Presupuesto ejecutado por Unidades Ejecutora del Gobierno Nacional y Regional en el Departamento de Ica

Al 31 de Diciembre del 2007, de la inversión programada para la Región Ica se había ejecutado 80 millones 476 mil nuevos soles. De éste monto, el 55.6% (S/.44, 773 millones) se efectuó desde los diversos Ministerios del Gobierno Central y el 44.4% (S/.35, 703 millones) por el Gobierno Regional de Ica.


En el Gobierno Central, el mayor monto de la inversión ejecutada corresponde al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (9.7 %), y al Programa de Emergencia Social productivo “Construyendo Perú” del sector Trabajo y Promoción Social (9.5 %).
En el caso del Gobierno Regional correspondió a la Unidad Ejecutora Sede Central el mayor monto ejecutado que representa el 29.6%

(Ver cuadro 1.5)

CUADRO 1.5

PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTOTA DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL

EN EL DEPARTAMENTO DE ICA: 2007

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)


SECTOR

UNIDAD EJECUTORA


EJECUTADO

TOTAL

%

PCM

Cuerpo General De Bomberos

945

1.2

Poder Judicial

Gerencia General

1,974

2.4

Justicia

INPE – Dirección Gral. de Infraestructura

2,318

2.9

Educación



Programa Nacional Infraestructura Educativa

7,825

9.7

:Instituto Geofísico del Perú

27

0.0

U. N San Luís Gonzaga de Ica

2,501

3.1

Trab. y Prom. Social

Programa de Emergencia "Construyendo Perú"

7,646

9.5

Agricultura



Administración Central

3,083

3.8

PET y Catastro Rural

123

0.2

Programa Subsectorial de Irrigación – Psi

1,149

1.4

Programa de Sanidad Agropecuaria - PRODESA

4,173

5.2

INRENA

1,303

1.6

INIA

163

0.2

Energía y Minas

Sede - Central

202

0.3

Com. Ext. y Turismo

Plan COPESCO Nacional

0.00

0.0

Transportes y Comunicac.

Administración General

84

0.1

PROVIAS Descentralizado

53

0.1

Vivienda


Vivienda y Urbanismo

2,444

3.0

Construcción y Saneamiento

153

0.2

Programa Agua para Todos

933

1.2

COFOPRI

538

0.7

M. de la Producción

:Ministerio de la Producción

128

0.1

FONDEPES

3,779

4.7

Mujer y Des. Social

Adm. Nivel Central

2,759

3.4

Comerc. Exterior




470

0.6

SUB TOTAL GOBIERNO NACIONAL

44,773

55.6

Región Ica-Sede Central

23,862

29.6

Región Ica-Proy. Especial T.Ccaracocha

7,053

8.8

Región Ica-Agricultura

563

0.7

Región Ica-Transportes

1,020

1.3

Región Ica-Salud

3,205

4.0

SUB TOTAL GOBIERNO REGIONAL

35,703

44.4

TOTAL

80,476

100.0

FUENTE: Portal de Transparencia Económica del MEF – Gob. Regional de Ica

ELABORACION: CEDEP. Vigila Perú - Ica




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