Del programa



Descargar 5.46 Mb.
Página35/58
Fecha de conversión28.10.2018
Tamaño5.46 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   58

Además del normal funcionamiento del programa de Gestión Empresarial, la Coordinación de Tecnología Empresarial y Gestión Empresarial, hace 10 años organiza el “Evento Académico y Científico Emprendedores, gestando iniciativas empresariales”, por tanto a los egresos operativos del programa, es necesario adicionarle el 50% de los costos de dicho evento (Ver cuadros 73, 74, 75, 76); puesto que es una actividad visible ante la comunidad y en la cual participan como invitados los demás programas del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia.


Cuadro 73. Egresos evento Emprendedores expresados en SMMLV

EVENTO EMPRENDEDORES

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

Arrendamientos bienes inmuebles

7,76

7,76

7,76

7,76

7,76

7,76

7,76

7,76

7,76

7,76

7,76

Avisos e impresos

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

Alquiler sonido y bienes muebles

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Comestibles

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Publicidad y divulgación

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Gastos de viaje

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

SUBTOTAL

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

Cuadro 74. Total egresos de operación estimados en SMMLV



EGRESOS DE OPERACIÓN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

Honorarios Docentes

164,1

208,3

266,8

257,7

248,4

267,7

282,4

304,6

325,4

357,3

373,9

Gastos de Viaje

12,0

13,0

13,0

14,0

14,0

15,0

15,0

16,0

16,0

17,0

17,0

Evento Emprendedores

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

Comestibles

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Elaboración guiones de aprendizaje

57,9

49,0

44,5

35,6

22,3

22,3
















SUBTOTAL

256,9

293,2

347,3

330,3

307,6

327,9

320,4

343,6

364,4

397,3

413,9

Cuadro 75. Egresos totales Gestión Empresarial en SMMLV



EGRESOS TOTALES

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

Egresos de Operación

256,9

293,2

347,3

330,3

307,6

327,9

320,4

343,6

364,4

397,3

413,9

Egresos Administración

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

SUBTOTAL

509,8

546,1

600,2

583,1

560,4

580,7

573,2

596,4

617,2

650,2

666,7

Cuadro 76. Proyección de contribución económica semestral en SMMLV



CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA ESPERADA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

Ingresos totales

458,1

618,9

705,3

757,5

752,3

826,3

873,3

945,9

1.018,5

1.066,9

1.139,5

Egresos totales

509,8

546,1

600,2

583,1

560,5

580,8

573,3

596,5

617,3

650,2

666,8

TOTAL

(51,7)

72,8

105,1

174,4

191,8

245,5

300,0

349,5

401,2

416,7

472,8

Cuadro 77. Proyección de ingresos y gastos






12.3 PUNTO DE EQUILIBRIO
De acuerdo al cálculo de los ingresos por los conceptos de inscripción, matrícula y derechos académicos, y egresos estimados para el programa de Gestión Empresarial, es posible obtener el número de estudiantes necesarios para la apertura de un grupo sin incurrir en pérdidas financieras.
En el siguiente cuadro 78 se expresan los valores considerados como referentes para el cálculo del mínimo de estudiantes en una cohorte.

Cuadro 78. Valores anuales estimados en cada concepto



CONCEPTO

VALOR ANUAL EN SMMLV

Aporte para administración central

0,27142

Gastos fijos del programa al año

595,61106

Número de estudiantes año

600107

Valor matrícula en SMMLV

2,0

Inscripciones

0,1

Aporte por estudiante a costos fijos /año

0,99268

Aporte por estudiante a costos fijos /sem

0,49634

Valor hora TAD

0,028295165

Asistencia por estudiante

0,009821883

Evaluación idea

0,028295165

Evaluación anteproyecto

0,05659033

Evaluación proyecto

0,195988126

Dirección anteproyecto

0,274605598

Dirección proyecto I

0,274605598

Dirección proyecto II

0,274605598


Compartir con tus amigos:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   58


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal