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Considerando que el Programa de Gestión Empresarial tiene una trayectoria de 19 años, y acaba de pasar por un proceso de autoevaluación del cual surgieron múltiples planes de mejoramiento, es necesario considerar no solo el personal para el funcionamiento del programa, sino también los profesionales de apoyo para la ejecución de los mismos.


Cuadro 67. Total egresos de administración expresados en SMMLV

EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SUB-TOTAL

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A




Coordinadora

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

297

Profesores planta

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

1089

Prof. Adm. 1.

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

242

Prof. Adm. 2

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

154

Prof. Adm. 3

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

484

Prof. Adm. 4

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99

Tecnóloga apoyo

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99

Secretaria

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

88

Auxiliar Estudiantil

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

185,13

Papelería y útiles de escritorio

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

16,5

Avisos e impresos

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,5

Teléfono

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,5

Repar. y mant. de muebles y enseres

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,5

Mercadeo y publicidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

SUBTOTAL

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

252,8

2781,13


12.2.2. Egresos de Operación. En estos se incluyen todos los costos necesarios para el desarrollo de las actividades del programa de Gestión Empresarial, tales como honorarios docentes, gastos de viaje docentes, comestibles, organización de eventos, elaboración de guiones de aprendizaje, entre otros.
Tomando como referencia la proyección de número de estudiantes matriculados hasta finalizar la primera cohorte del nuevo plan de estudios, se estima el número de grupos a ofrecer por semestre para cada nivel (ver cuadro 68), y así se determina los honorarios docentes para cada plan de estudios (ver cuadros 69, 70, 71, 72).

Cuadro 68. Cálculo de grupos y horas por semestre en el plan vigente




Semestre

VII

VIII

IX

X

Total horas por semestre

2014A

5

3

4

3

1.137

2014B

0

5

3

4

749

2015A

0

0

5

3

443

2015B

0

0

0

5

155

Horas tutoría por nivel103

103

83

70

31



Cuadro 69. Costo por honorarios docentes hasta finalizar el plan de estudios vigente




HONORARIOS DOCENTES PLAN ACTUAL

Costo en SMMLV104

2014

2015

A

B

A

B

Horas tutoría por asignaturas

0,028295165

1.137

749

443

155

Horas Evento Emprendedores

0,028295165

90

90

90

90

Evaluación de preproyectos

0,028295165

55

-

-

-

Evaluación de anteproyectos

0,05659033

36

55

-

-

Dirección de Proyecto I

0,274605598

38

36

55

-

Dirección de Proyecto II

0,274605598

29

38

36

55

Evaluación de proyectos

0,195988126

76

72

110

-

Asistencia por estudiante

0,009821883

1.227

947

635

273

Subtotal en SMMLV

83,66

70,56

67,87

24,72

+ Factor Prestacional

81,75%

68,3899

57,682

55,477

20,205

Total en SMMLV

152,052

128,24

123,34

44,922


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