Convocatoria Licitación Pública Nacional No. Oa-019gyr047-N46-2013 (osd)



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TRIGÉSIMA PRIMERA.- NORMAS DE CALIDAD
El PROVEEDOR acepta que en los procesos de fabricación, manejo y/o distribución de los bienes objeto del contrato que entregue a PEMEX cuentan con una certificación normativa, conforme al (los) Certificado(s) de Calidad:
Conforme a lo dispuesto por la Farmacopea Mexicana. (Registro sanitario, certificado COFEPRIS, certificado de buenas prácticas), así como la NOM-072-SSA1-1993 relativa a las especificaciones generales de etiquetado de medicamentos.
TRIGÉSIMA SEGUNDA .- FUENTES DE FINANCIAMIENTO
EL PROVEEDOR reconoce que PEMEX, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del presente contrato. EL PROVEEDOR conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula.
La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a la firma del presente contrato, se integra al presente contrato como Anexo 8, en la inteligencia de que PEMEX podrá solicitar a AL PROVEEDOR cualquier aclaración o información adicional relativa a la Cédula a que se refiere esta cláusula, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en dicha Cédula llegara a modificarse durante la vigencia de este contrato, EL PROVEEDOR se obliga a hacerla del conocimiento de Petróleos Mexicanos, inmediatamente después de que PEMEX tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al presente contrato.
EL PROVEEDOR se obliga a entregar al área responsable de Petróleos Mexicanos la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento (documentos y/o documentos electrónicos), que en su caso corresponda; la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo 9 denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este contrato. El Instructivo vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente página de Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion).
Si EL PROVEEDOR ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, el área responsable (“Módulo de Financiamiento”):


  1. registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que EL PROVEEDOR podrá continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s), o




  1. emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación”, el cual formará parte de la documentación que Proveedor presente para continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s).

PEMEX no estará obligado a dar trámite al pago de su(s) factura(s) cuando EL PROVEEDOR injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que corresponda.


PEMEX podrá solicitar a EL PROVEEDOR cualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento.
De la misma forma, EL PROVEEDOR acepta que, para ciertos casos, la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a la Exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que PEMEX le indique oportunamente.
TRIGÉSIMA TERCERA.- ANEXOS
Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por ambas partes.


ANEXO

CONCEPTO

ANEXO 1

Identificación de partidas, precios unitarios con descuento, cantidades máximas y mínimas estimadas e importes máximos y mínimos a ejercer por partida

ANEXO 2

Cantidad mínima y máxima que podrá requerirse en cada orden de suministro por partida

ANEXO 3

Especificaciones y Condiciones de los Bienes.

ANEXO 4

Dirección del Almacén de Concentración, Encargado Responsable de la Recepción y Encargado Administrativo Responsable del Trámite de la Facturación.

ANEXO 5

Procedimiento institucional para la inspección de Bienes y Servicios en Petróleos Mexicanos.

ANEXO 6

Texto de la garantía que deberán presentar los proveedores para garantizar el debido cumplimiento de los contratos celebrados al amparo de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público.

ANEXO 7

Texto de la garantía para responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes o la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad.

ANEXO 8

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios.

ANEXO 9

Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento.

ANEXO 10

Anexo SSPA”: Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos

Asimismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este contrato.


En caso de cualquier discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este contrato y sus anexos, prevalecerá lo pactado en el clausulado.
TRIGÉSIMA CUARTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL
El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.
Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales.
El PROVEEDOR reconoce que los convenios modificatorios y/o de prórroga, y en su caso la terminación anticipada, serán suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.
El PROVEEDOR reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor público que lo suscribe o quien esté facultado para ello.
Para el caso de que exista discrepancia entre la Convocatoria a la Licitación Pública y el Contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria, las modificaciones a la misma y las que resulten de la o las juntas de aclaraciones.
TRIGÉSIMA QUINTA .- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil Federal, por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la Ciudad de _____________ por lo tanto, el PROVEEDOR renuncia a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de ________, ___________ el día ____ de _________ de ____.
La fecha de firma deberá corresponder a aquella en que el proveedor suscriba el contrato y la misma deberá establecerse en términos de lo establecido en las leyes aplicables.


POR (PEMEX )

_____________________________________

POR EL PROVEEDOR

________________________________


REVISIÓN JURÍDICA

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE PETROLEOS MEXICANOS
____________________________

ANEXO 1



IDENTIFICACIÓN DE PARTIDAS, PRECIOS UNITARIOS CON DESCUENTO, CANTIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS ESTIMADAS E IMPORTES MÁXIMOS Y MÍNIMOS A EJERCER POR PARTIDA


ANEXO 3 CONTRATO PEMEX
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE LOS BIENES
Adquisición de _____ líneas de Medicamentos registrados por la Secretaría de Salud, requeridos para las 47 Farmacias de las Unidades Medicas del Sistema de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, distribuidas en ocho regiones; dos centrales y seis regionales, para cubrir el año 2013.
Todos los bienes solicitados en el Anexo 1 deben cumplir con las especificaciones generales de etiquetado que establece la “NOM-072-SSA1-1993 -Etiquetado de Medicamentos”.
1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS PROVEEDORES
1.1.1. Para las partidas donde se adjudique un medicamento, se deberá presentar copia fotostática del certificado analítico del lote del medicamento que se entregue en el Almacén de Concentración designado por Petróleos Mexicanos en la dirección establecida en el Anexo 4, lo anterior se requiere para verificar que se mantienen los estándares autorizados por la secretaria de salud, cada vez que se cambie el lote deberá presentarse dicho certificado.
1.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS.
1.2.1 Los medicamentos deberán ser entregados en el Almacén de Concentración designado por Petróleos Mexicanos en la dirección establecida en el Anexo 4, estos deberán de entregarse con el empaque principal y secundario, que el fabricante haya diseñado para conservar su presentación original.
Los empaques primarios y secundarios, así como los propios medicamentos deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y sus reglamentos, los marbetes autorizados por la dirección general de control de insumos para la salud, dependientes de la secretaria de salud, que acompañen al medicamento deberán ser en español.
1.2.3 Los marbetes autorizados por la dirección general de control de insumos para la salud, dependientes de la secretaria de salud, que acompañen al medicamento deberán ser en español, los marbetes indicarán además de lo establecido en la ley general de salud, el principio activo del medicamento, número de lote, fecha de caducidad, cantidad, dirección y razón social del fabricante y el número de registro otorgado por la secretaria de salud (sin cubrir leyendas originales), salvo los medicamentos considerados como no medicinales. (NOM-072-SSA1-1993).
Los empaques para el traslado los determinará el proveedor, en la inteligencia de que deberán garantizar que el medicamento se conserve en condiciones óptimas de empaque y embalaje durante el transporte y almacenaje, así como que la calidad del medicamento se mantenga durante el período de caducidad, a las condiciones del medio ambiente, o bien en refrigeración, si así lo requiere el manejo del material, en este último caso, el medicamento debe incluirse en sistema de red fría para su transporte y almacenaje, demostrando el cumplimiento mediante el registro de temperatura. Los empaques primarios y secundarios, así como los propios medicamentos deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la ley general de salud y sus reglamentos.
Los medicamentos que no requieran refrigeración, deberán ser entregados en cajas de cartón y flejadas, dentro de las cuales se podrán poner en bolsas de plástico, no se aceptará la entrega en bolsas de plástico solamente; los medicamentos que requieran refrigeración deberán ser entregados en cajas de unicel con conservador y con hielo.
El período de caducidad de los medicamentos, a partir de la fecha de entrega, será mínimo de un año.
Los bienes que requiere Pemex se deberán entregar con una caducidad mínima de 12(doce) meses, no obstante el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9(nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a canjear, dentro de un plazo de 15(quince) días, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para Pemex, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil. Identificando dentro de su carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote .Bajo ninguna circunstancia Pemex, aceptara bienes con caducidad menor a 9(nueve meses), salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica, el cual deberá ser avalado mediante oficio de la Coordinación Nacional de Servicios Médicos de PEMEX.
1.3. RECEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS.
El Encargado Responsable de la Recepción, representante de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, al momento de realizar la recepción de los medicamentos, verificaran visualmente del empaque primario o secundario que estos cumplan las especificaciones de los bienes establecidas en el contrato y en las Órdenes de Suministro.
En caso de incumplimiento con lo anterior, no se recibirán los medicamentos y se considerarán como faltantes en la orden de suministro, Asimismo no se recibirán medicamentos que su presentación tenga las leyendas: “Para uso exclusivo del sector Salud”, “Propiedad del sector salud no negociable” o las siglas SSA, IMSS O ISSSTE.
1.4. REQUISITOS QUE DEBERÁ DE REUNIR LA REMISIÓN.
Incluir número de la Orden de Suministro.

Incluir número del contrato “SSS-GAF------2014”.

Totalización de partidas, piezas e importe.


ANEXO 5 CONTRATO PEMEX
PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INSPECCIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS EN PETRÓLEOS MEXICANOS.
Para determinar el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en la convocatoria, así como en los contratos de bienes muebles, arrendamientos o servicios, antes de su recepción, se deben realizar las actividades que apliquen al nivel de inspección o supervisión correspondiente, referidos en este procedimiento y en su caso, requerimientos específicos de inspección o supervisión, determinados por el área usuaria y que se encuentren incluidos en los contratos.
Para la presente contratación aplica el NIVEL DE INSPECCIÓN III, aplica al bien terminado que requiere de un inspector en instalaciones del proveedor o destino final.

El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los contratos, se determina revisando los requisitos y presenciando las actividades que apliquen, siendo enunciativas más no limitativas las siguientes:


1) Especificaciones contractuales.

2) La revisión del cumplimiento de las normas, códigos, procedimientos o Especificaciones del bien terminado.

3) El acabado y embalaje del bien terminado.

4) La documentación que establece el contrato.

5) La documentación que establece el contrato.

6) Emitir el reporte “conformidad”, o en su caso, el de “no conformidad”.


El área o personal designado para realizar la inspección, verificara documental y físicamente, lo siguiente:

Los requerimientos técnicos y contractuales.

La aplicación de las especificaciones del bien terminado.

Emitir el reporte de "conformidad", o en su caso, el de "no conformidad".

El área requirente del bien al momento de realizar la recepción del bien, verificará que estos cumplan con lo solicitado en la orden de surtimiento así como con las condiciones pactadas en el contrato.

En caso de incumplimiento de lo anterior, no se recibirán el bien y todos los gastos que se originen serán por cuenta del proveedor.


Como resultado del proceso de inspección para el bien, se emite un "REPORTE DE CONFORMIDAD" en el caso de aprobación y en caso de la no aprobación un "REPORTE DE NO CONFORMIDAD".
El reporte de "conformidad", es un requisito indispensable para el ingreso del bien indicado en el contrato respectivo, así como para el trámite administrativo de pago.
D O C U M E N T A C I Ó N

Al momento de llevar a cabo la inspección de bienes el proveedor entregara la siguiente documentación:


Copia de la remisión o factura.

Copia de la orden de surtimiento

Original de la solicitud de inspección.

Copia del último convenio modificatorio.

Documentación técnica.
El área responsable que realizará la inspección del bien será la jefatura de enfermería y el responsable de los almacenes de cada unidad médica. La inspección se realizará en los almacenes de cada unidad médica, conforme al programa y horario de entrega establecido.
No se extenderá el reporte de conformidad del bien mientras no se concluya el procedimiento de inspección, o si el bien no satisfacen las características y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, serán rechazados, aceptando el proveedor que todos los gastos correspondientes al flete del bien, así como los demás gastos en que se haya incurrido, serán cubiertos por el.
La inspección que realice Petróleos Mexicanos no releva al proveedor del compromiso que lo obliga a garantizar el bien entregados contra defectos o vicios ocultos y se compromete a su reposición, si al ser recibidos no corresponden a las especificaciones técnicas, clase y/o calidad requeridas en las bases de licitación y en el contrato respectivo, quedando sujeto el mismo proveedor a las sanciones que en este sentido se marcan en el contrato adjudicado.
Petróleos Mexicanos extenderá el reporte de conformidad, hasta que se cumpla con la totalidad de las condiciones establecidas en el contrato adjudicado.
De conformidad con el: (Procedimiento Institucional para Inspección de Bienes y Servicios en Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales. Clave MP-70600-01, Rev. 00, de fecha 03 de abril de 2006).
D E F I N I C I O N E S

Área o personal que realiza la inspección.- Unidad administrativa o persona física designada en el contrato para realizar la función de inspección.


Área receptora.- Unidad administrativa facultada para la recepción de bienes localizada en los Centros de Trabajo.
D I R E C T R I C E S

Para verificar la calidad de los bienes, así como garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas, será necesaria su inspección a la entrega de los mismos.


La inspección de los bienes se realizará conforme a las actividades indicadas en el nivel de inspección, así como con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.
La inspección de los bienes será realizada por el área designada por Petróleos Mexicanos, no eximirá al proveedor del compromiso que le obliga a garantizar los bienes entregados, por omisión de normas y especificaciones solicitadas en el contrato.
Como resultado del proceso de inspección para los bienes, se emite un “Reporte de conformidad” en el caso de aprobación y en caso de la no aprobación un “Reporte de no conformidad”.
El reporte de “conformidad”, es un requisito indispensable para el ingreso de los bienes al sitio de recepción indicado en el contrato respectivo, así como para el trámite administrativo de pago.
Las áreas o el personal que realicen la inspección deben enviar copia del reporte de no “conformidad”, correspondiente al área contratante del organismo y al área usuaria.
El tiempo máximo para atender la solicitud de inspección de los bienes, es de siete días naturales y debe estar considerado dentro del plazo de entrega establecido en las Bases de Licitación y/o pactado en el contrato respectivo. Lo anterior aplica a los bienes entregados en el destino final.
El área o personal designado para realizar la función de inspección de los bienes es quien emite el reporte de “conformidad”, o en su caso, de “no conformidad”.
El área o personal designado para realizar la función de inspección de los bienes, conjuntamente con el área usuaria, deben aprobar y firmar el reporte de “conformidad” o de “no conformidad”, cuando por la especialidad o complejidad del bienes se requiere de su intervención, para determinar el cumplimiento de las especificaciones pactadas en el contrato.
R E C L A M A C I O N E S

Cuando se genere una reclamación por parte del área usuaria, debido a defectos y vicios ocultos e incumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, arrendamientos o servicios recibidos, ésta deberá comunicar al área o personal designado para realizar la inspección o supervisión que expidió el “Reporte de Conformidad”, así como al área contratante, únicamente como informativo o en su caso, para lo que proceda.


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE DE CONFORMIDAD


CAMPO

A C C I Ó N

1

Nombre del Organismo, logotipo y la clave del centro gestor tomando el dato del contrato u orden de surtimiento correspondiente.

1a

El nombre de la Gerencia del área que emite el reporte.

1b

El nombre de la Subgerencia del área que emite el reporte.

1c

El nombre de la Superintendencia o Departamento del área que emite el reporte.

2

El número de reporte de acuerdo al consecutivo del área que lo emite.

3

El nombre de la entidad federativa de donde se emite el reporte.

4

La fecha de emisión del reporte.

5

El número de contrato de acuerdo al documento oficial de compra

6

El número de solicitud de pedido de acuerdo al contrato u orden de surtimiento

7

El número de la orden de surtimiento asociado al contrato original.

8

El monto del contrato.

9

El monto de la orden de surtimiento.

10

El número de pedido asociado, tomando el dato del documento oficial de compra.

11

La fecha de recibo de la solicitud de inspección.

11a

La fecha de formalización del contrato.

11b

La fecha de recepción de orden de surtimiento

12

La razón social del proveedor de acuerdo al documento oficial de compra.

13

El número de clave del proveedor en SAP.

14

El registro federal de causantes del proveedor.

15

El número de partida (s) o posición (es) que se está (n) reportando, las cuales deben corresponder a las de la solicitud de inspección.

16

La descripción del bien, arrendamiento o servicio.

17

La cantidad inspeccionada para bienes o supervisada para arrendamientos o servicios.

18

La unidad de medida de cada partida o posición de acuerdo al contrato u orden de surtimiento.

19

El número de la remisión o factura con las que el proveedor describe el bien, arrendamiento o servicio.

20

Numéricamente la fecha en que el personal designado, realizó la inspección o supervisión.

21

El importe total de lo inspeccionado o supervisado.

22

El total de la suma de los importes de las partidas inspeccionadas o supervisadas.

23

El nombre de la persona designada para realizar la inspección o supervisión, firma, ficha, fecha y sello cuando aplique.

24

El nombre, firma, fecha y puesto por parte del proveedor.

25

El número de hoja del reporte que se está emitiendo.

26

El número de las hojas de las que consta el reporte.



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE DE NO CONFORMIDAD


CAMPO

A C C I Ó N

1

Nombre del Organismo, logotipo y la clave del centro gestor tomando el dato del contrato u orden de surtimiento correspondiente.

1a

El nombre de la Gerencia del área que emite el reporte.

1b

El nombre de la Subgerencia del área que emite el reporte.

1c

El nombre de la Superintendencia o Departamento del área que emite el reporte.

2

El número de reporte de acuerdo al consecutivo del área que lo emite.

3

El nombre de la entidad federativa de donde se emite el reporte.

4

La fecha de emisión del reporte.

5

El número de contrato de acuerdo al documento oficial de compra

6

El número de solicitud de pedido de acuerdo al contrato u orden de surtimiento

7

El número de la orden de surtimiento asociado al contrato original.

8

El monto del contrato.

9

El monto de la orden de surtimiento.

10

El número de pedido asociado, tomando el dato del documento oficial de compra.

11

La fecha de recibo de la solicitud de inspección.

11a

La fecha de formalización del contrato.

11b

La fecha de recepción de orden de surtimiento

12

La razón social del proveedor de acuerdo al documento oficial de compra.

13

El número de clave del proveedor en SAP.

14

El registro federal de causantes del proveedor.

15

El número de partida (s) o posición (es) que se está (n) reportando, las cuales deben corresponder a las de la solicitud de inspección.

16

La descripción del bien, arrendamiento o servicio.

17

La cantidad inspeccionada para bienes o supervisada para arrendamientos o servicios.

18

La unidad de medida de cada partida posición pode acuerdo al contrato u orden de surtimiento.

19

El número de la remisión o factura con las que el proveedor describe al bien, arrendamiento o servicio.

20

Numéricamente la fecha en que el personal designado, realizó la inspección o supervisión.

21

El importe total de lo inspeccionado o supervisado.

22

El total de la suma de los importes de las partidas inspeccionadas o supervisadas.

23

El nombre de la persona designada para realizar la inspección o supervisión, firma, ficha, fecha y sello cuando aplique.

24

El nombre, firma, fecha y puesto por parte del proveedor.

25

El número de hoja del reporte que se está emitiendo.

26

El número de las hojas de las que consta el reporte.



ANEXO 7 CONTRATO PEMEX
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCION DE FIANZAS.

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ ( MONTO DE LA FIANZA ) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL

NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES) LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO Y DE

SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE Y

NUESTRO FIADO(S), REFERENTES A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO(S).

LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL FIADO EN TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 6 MESES A PARTIR DE QUE SE RECIBAN LOS BIENES O SE CONCLUYA EL SERVICIO PRESTADO.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE O REPONGA LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES O REPOSICIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOSY VICIOS OCULTOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES, REPARACIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.

LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:



  1. PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

  2. CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO, SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

  3. DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO, QUE REÚNA LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOSY DE LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN.

  4. ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DETECTADOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL FIADO.

  5. NOTIFICACIÓN A LA AFIANZADORA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS SEIS MESES PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO, LA QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO O EN SU CASO, EL ACORDADO ENTRE EL FIADO Y EL BENEFICIARIO, PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES, REPARACIONES Y/O REPOSICIONES NECESARIAS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA ÚNICAMENTE SI EL BENEFICIARIO SOLICITA EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.


ANEXO 8 CONTRATO PEMEX


Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios











































No. de Contrato :

 













Objeto del Contrato :

 

 

 







Monto Total del Contrato :



















M.N. :

 
















USD :

 


































Parte A.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen nacional (Mexicano)

 








Tipo del Bien y/o Servicio

Descripción del Bien y/o Servicio

Marca

Proveedor Directo

Fabricante Nacional

País Origen

Monto

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 
















Total Parte A:

 






















Parte B.- Bienes y Servicios cotizados en MN y de origen extranjero

 








Tipo del Bien y/o Servicio

Descripción del Bien y/o Servicio

Marca

Proveedor Directo

Exportador

País Origen

Monto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















Total Parte B:

 





































Total en M.N. (A+B) :

 












































































Página ___ de__ Páginas










































































































Parte C.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen nacional (Mexicano) 







Tipo del Bien y/o Servicio

Descripción del Bien y/o Servicio

Marca

Proveedor Directo

Fabricante Nacional

País Origen

Monto

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 

 

 

 

 

 

México

 
















Total Parte C:

 











































Parte D.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen extranjero.

 







Tipo del Bien y/o Servicio

Descripción del Bien y/o Servicio

Marca

Proveedor Directo

Exportador

País Origen

Monto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















Total Parte D:

 

[Nombre y Dirección de la Compañía, Teléfono]




























Total en USD (C+D) :

 






















Firma:



















Nombre:



















Cargo:































Página ___ de__ Páginas


ANEXO 9 CONTRATO PEMEX
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Para llevar a cabo el desarrollo de los programas de operación e inversión de PEMEX, recurre a los mercados financieros para obtener parcial o totalmente los fondos necesarios para financiar las obligaciones derivadas de la ejecución de dichos programas.
En este sentido, ciertos instrumentos financieros requieren de la presentación de documentación e información detallada denominada la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ("la Documentación") sobre los bienes y/o servicios que los Contratistas/Proveedores utilizan para dar cumplimiento al objeto de sus contratos.
Debido a lo anterior y con la finalidad de que PEMEX y sus Organismos Subsidiarios estén claramente informados sobre cuáles son los clausulados, anexos, instructivo y criterios de aplicación sobre la Documentación se pone a su disposición esta documentación en la página:

(www.pemex.com/proveedores/documentacion




ANEXO 10 CONTRATO PEMEX
ANEXO SSPA”: Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos


DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: adquisición de medicamentos, registrados por la Secretaría de Salud, para las unidades del sistema de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, para un período de 90 días

ANEXO “SSPA”

No. de Licitación:

Adjudicación Directa

Artículo 41 Fracción VII.

No. de Contrato:



Fecha:




Hoja:

1

de

1




LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA







LISTADO DE REQUERIMIENTOS

COMENTARIOS

II. REQUERIMIENTOS COMUNES

II.1; II.5; II.6; II.8.1, II.8.2; II.9

El proveedor deberá de establecer metas y objetivos en materia de SSPA, comunicarlas a sus empleados, y verificar el cumplimiento al anexo SSPA.

III.REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN

III.1, III.2, III.3

Cumplir con lo establecido en este anexo

IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICA

IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4, IV.2.6, IV.2.7, IV.2.8, IV.2.9, 1V.2.10, IV.2.11, IV.3.3,

Cumplir con lo establecido en este anexo

V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

V.2; V.3; V.9.4; V.10.4, V.10.5; V.11.1, V.11.2, V.11.5.1; V.11.5.2; V.11.V.3, V.II.V.4, V.15.1.

Cumplir con los requisitos mínimos de seguridad industrial

VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO

VI.1; VI.2; VI.6.1; VI.6.2

Cumplir con lo establecido en este anexo

VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL




No aplica

REQUERIMIENTOS ADICIONALES




No aplica

VII. FORMATOS

Formato 1

No aplica

Formato 2

No aplica

Formato 3

En caso de presentarse un accidente.

Formato 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato.

Formatos 5.1, 5.2 y 5.3

Cuando apliquen

Formatos 6 y 7

Mensualmente. (validar de conformidad)


ÁREA SOLICITANTE

______________________________

Dr. Jorge Porthoz López Escalera

Coordinador Nacional de Servicios Médicos Subrogados.





POR EL PROVEEDOR

C. José Antonio Ramírez Sanchez

Apoderado






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