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  • Recursos humanos asignados a la actividad



  • Tipo de personal

    Número

    Personal asalariado

    8

    Personal con contrato de servicios

    0

    Personal voluntario

    0











    1. Coste y financiación de la actividad




    COSTE

    IMPORTE

    Gastos por ayudas y otros

    4.783 €

    a.     Ayudas monetarias

    0 €

    b.     Ayudas no monetarias

    0 €

    c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

    4.783 €

    Aprovisionamientos

    0 €

    a.     Compras de bienes destinados a la actividad

    0 €

    b.     Compras de materias primas

    0 €

    c.     Compras de otros aprovisionamientos

    0 €

    d.     Trabajos realizados por otras entidades

    0 €

    e.     Perdidas por deterioro

    0 €

    Gastos de personal

    398.694 €

    Otros gastos de la actividad

    822.493 €

    a.     Arrendamientos y cánones

    62.851 €

    b.     Reparaciones y conservación

    40.535 €

    c.     Servicios de profesionales independientes y elaboración boletines del Comité

    598.848 €

    d.     Transportes – Correos y mensajería

    4.839 €

    e.     Primas de seguros

    3.823 €

    f.      Servicios bancarios

    348 €

    g.     Publicidad, propaganda y relaciones públicas

    25.410 €

    h.     Suministros

    17.545 €

    i.      Tributos

    12 €

    j.      Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

    0 €

    k.     Otras pérdidas de gestión corriente

    68.282 €

    Amortización de inmovilizado

    16.373 €

    Gastos financieros

    0 €

    Diferencias de cambio

    91 €

    Gastos Extraordinarios

    7.753 €

    Adquisición de inmovilizado

    25.096 €

    COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

    1.275.283 €







    FINANCIACIÓN

    IMPORTE

    Cuotas de asociados

    49.332 €

    Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

    46.587 €

    Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

    0 €

    Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

    14.384 €

    Ingresos con origen en la Administración Pública

    430.602 €

    a.     Contratos con el sector público

    0 €

    b.     Subvenciones

    430.602 €

    c.     Conciertos

    0 €

    Otros ingresos del sector privado

    731.174 €

    a.     Subvenciones

    0 €

    b.     Donaciones y legados

    557.285 €

    c.     Otros ingresos promociones, patrocinadores y colaboraciones

    0 €

    d. Otros ingresos

    173.872 €

    FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

    1.272.062 €




    1. Beneficiarios/as de la actividad

    Número total de beneficiarios/as:



    De acuerdo con las últimas cifras oficiales ofrecidas por la EDAD 2008, el número de personas con discapacidad en España asciende a 3.847.899. Los beneficiarios son las personas con discapacidad y sus familias.

    Clases de beneficiarios/as:



    Personas con discapacidad y sus familias.

    Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:



    Personas con discapacidad que tengan reconocido el grado de discapacidad igual o superior al 33% y sus familias. Las actividades del CERMI están abiertas a cualquier beneficiario relacionado con los fines del CERMI.

    Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:



    Atención indirecta.



    1. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento



    Recursos Económicos Totales Empleados en la Actividad
    A continuación se presenta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016:



    GASTOS/INVERSIONES

    Euros

    Previsto

    Realizado

     

     

     

    Gastos por ayudas y otros

    15.000

    4.783

    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

    15.000

    4.783

    Gastos de personal

    407.249

    398.694

    Gastos de la actividad Propia

    607.520

    798.772

    Consumos de explotación

    87.500

    23.709

    Tributos Municipales

    2.000

    12

    Amortización Inmovilizado

    -

    16.373

    Diferencias de cambio

    -

    91

    Otros Gastos

    2.000

    7.753

    Subtotal gastos

    1.121.269

    1.250.187

    Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

    11.000

    25.096

    Subtotal recursos

    11.000

    25.096

    TOTAL

    1.132.269

    1.275.283









    INGRESOS

    Euros

    Previsto

    Realizado

    Ingresos de la entidad por la actividad propia

    1.205.300

    1.256.807

    a) Cuotas de usuarios y afiliados

    49.332

    49.332

    b) Subvenciones a la actividad

    405.000

    430.602

    c) Donaciones a la actividad

    549.900

    557.285

    d) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones

    201.068

    219.588

    Subvenciones de capital traspasadas al resultado

    -

    14.383

    Ingresos Financieros

    700

    872

    Otros ingresos

    -

    -

    TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

    1.206.000

    1.272.062




    1. Convenios de colaboración con otras entidades

    Los convenios de colaboración realizados por el Comité con otras entidades en el ejercicio 2016 han sido los siguientes:

     

     

    Entidad

    Euros

    Obra Social La CAIXA

    15.000

    Convenio Iberdrola

    18.000

    Total

    33.000

    1. Desviaciones entre el Plan de Actuación y lo realizado.

    El incremento en las adquisiciones de inmovilizado se debe principalmente a la compra de un vehículo destinado a cubrir las necesidades del Comité. El resto de gastos e ingresos se han situado dentro de lo presupuestado.


    Recursos aplicados en el ejercicio 2016 por el Comité:

    La totalidad de las rentas obtenidas por el Comité en el ejercicio tienen carácter genérico y sólo excepcionalmente finalista o condicionado a la realización de determinadas actividades y se destinan íntegramente al cumplimiento de los fines de interés general.



     

    IMPORTE

    TOTAL

    1. Gastos en cumplimiento de fines

     

     

     

    1.250.204

     

     

    Subvenciones

     

     

     

    Fondos

    donaciones

    Deuda

     

     

    Propios

    y legados

     

     

     

     

     

     

     

    2. Inversiones en cumplimiento

    0

    12.078

     

    12.078

    de fines (2.1+2.2)

    2.1. Realizadas en el ejercicio

     

    1.222

     

    1.222

    2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

     

    10.856

     

    10.856

    a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas

     

     

     

     

    en ejercicios anteriores

     

     

     

     

    b) Imputación de subvenciones, donaciones

     

     

     

     

    y legados de capital procedentes de ejercicios

     

    10.856

     

     

    anteriores

     

     

     

     

    TOTAL (1+2)

     

     

     

    1.262.282


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